目录
第一部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、城市人居环境、人民防空的方针、政策、法规。拟订全区住房和城乡建设事业的规章草案；研究制定全区住房和城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。拟定全区城市人居环境改善总体发展战略、中长期规划、专项规划、政策措施、操作标准、技术规范。拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划，经批准后组织实施。
（二）承担管理全区建筑市场的责任。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管；负责上级授权新建工程项目的审批；负责上级授权建设工程初步设计审查和施工图审查备案。
（三）承担全区房地产业的管理和指导。
（四）负责全区物业管理的监督和指导。
（五）负责全区城镇排水的统筹及乡镇污水处理厂建设和运行管理。
（六）承担全区城市人居环境改善工作。负责全区危房鉴定管理，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导；统筹协调和管理全区历史文化街区和老旧社区提质改造、城市棚户区改造、城中村改造、建筑微改造工作，以及上级补助专项资金计划安排工作。
（七）组织拟订区城市防空袭预案、装备和重要物资保障计划及各种保障方案并组织实施，适时组织必要的演练。组建群众防空组织（人民防空专业队伍）体系，组织人民防空应急救援工作；指导街道（镇）人民防空业务工作；协助市人防办组织管理区辖人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设进行维护管理，确保全区人民防空通信警报畅通；对防空警报器的迁移、拆除和报废进行初审；协助市人防办组织管理区辖人民防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用，办理人防工程验收、拆除、改建等审批手续。
（九）承担辖区内城市房屋征收工作。负责辖区内城市房屋征收与补偿工作；负责被征收房屋拆除安全监管。
（十）负责全区授权范围内的建设工程质量安全监督管理和建设工程竣工验收备案。
（十一）承担全区住房和城乡建设行业的行政执法。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区住房和城乡建设局内设机构包括：本部门共有编制61人，实有人数60人，离退休人员30人，政府雇员1人，临聘人员20人。现有内设机构14个，分别办公室、财务科、热线办、房地产管理科、水务科、人防科、危改科、棚改科、建设工程管理科、建筑行业管理科、质安站、执法大队、物业科、总工室。局属二级机构和事业单位3个，分别是岳麓区城市建设监察大队；岳麓区城市房屋补偿和管理办公室；岳麓区建筑质量安全监察站。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位本级。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11，979.57万元。与上年相比，增加541.76万元，增长4.74％，主要是因为加大对棚改、老旧小区等经费投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11，979.57万元，其中：财政拨款收入11，979.57万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11，979.57万元，其中：基本支出2，410.99万元，占20.13％；项目支出9，568.58万元，占79.87％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11，979.57万元，与上年相比，增加541.76万元，增长4.74％，主要是因为加大对棚改、老旧小区等经费投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11，979.57万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.76万元，增长4.74％，主要是因为加大对棚改、老旧小区．既有电梯补贴等经费投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11，979.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.25％；社会保障和就业支出（类）支出487.46万元，占4.07％；卫生健康支出（类）支出130.27万元，占1.09％；节能环保支出（类）支出237.87万元，占1.99％；城乡社区支出（类）支出8365.88万元，占69.83％；自然资源海洋气象等支出（类）支出216.36万元，占1.81％；住房保障支出（类）支出2511.73万元，占20.97％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7，767.44万元，支出决算数为11，979.57万元，完成年初预算的154.23％，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资实干资金弥补经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为375.60万元，支出决算为323.06万元，完成年初预算的86.01％。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为112.31万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的75.5％。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数缴费调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为56.15万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的103.06％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休人员职业年金异动等补缴职业年金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年度退休人员办理退休时需实际补缴费情况，追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抚恤人员相关支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.09万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的44.44％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数和基数缴纳。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.75万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的75.43％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数和基数缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.70万元，支出决算为2．10万元，完成年初预算的44.68％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照雇员保险基数缴纳。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.12万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的75.00％。决算数小于年初预算数的主要原因是：发放计划生育奖励金人数减少。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）
年初预算为61.07万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的75.06％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为49.13万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的53.78％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为88.94万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的65.13％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。
14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为105万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理厂支管配套网项目市级资金补助支出。
15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：综合预算蓝天保卫战经费支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2298.93万元，支出决算为1661.78万元，完成年初预算的72.28％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整等。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为4534.3万元，支出决算为4113．18万元，完成年初预算的90.71％。决算数小于年初预算数的主要原因是：因三区合一等原因部分年初项目经费无法办理相关手续导致无法支付。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全专项省级资金下拨支付。
19、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1，126.01万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：增设电梯补助、乡镇公路市级补助、建筑行业奖励资金以及停车难市级资金等项目支出。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1460.98万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造等项目支出。
21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为216.36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级处遗资金经费支出。
22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.00万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造项目资金支出。
23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为2337.25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：文艺村老旧小区、岳麓化工厂老旧小区改造等项目支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为184.34万元，支出决算为131.48万元，完成年初预算的71.32％。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2，410.99万元，其中：
人员经费2，244.41万元，占基本支出的93.09％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费166.58万元，占基本支出的6.91％，主要包括专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约精神 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。长沙市岳麓区住房和城乡建设局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出166.58万元，比年初预算数减少43.27万元，降低20.60％。主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制各项运行经费等。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，未组织召开会议，人数0人；开支培训费0.96万元，用于开展2022年事业单位教育培训，人数40人，内容为2022年事业单位教育网课培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额995.91万元，其中：政府采购货物支出4.19 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出991.72万元。授予中小企业合同金额995.91万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额995.91万元，占政府采购支出总额的100.00％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11，979.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。
组织对“部门整体支出”和“专项资金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11，979.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11，979.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
我局年初预算批复与部门决算存在一定偏差，主要原因在于预算执行过程中，客观上存在各种预算调整的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
岳麓区住房和城乡建设局
2023年10月25日