目 　录

第一部分 长沙市岳麓区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市岳麓区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关政策和法规。

（二）负责拟订全区交通运输行业中长期规划和年度交通基础设施建设计划，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

（三）负责全区公路的运政、路政的管理和监督，维护辖区公路及其设施，确保公路畅通；指导全区交通运输行业安全工作，负责所审批企业安全监管工作。

（四）负责全区公路交通运输行业管理和应急管理，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调；负责全区国防动员交通运输战备工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路客货运输和运输服务的资质条件、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证、道路运输证。

（六）负责全区交通运输信息化建设和运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理，负责交通运输执法检查和监督，依法查处运输违法行为。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有在职人数38人。内设机构4个，分别为办公室、运政综合科、安全监督科和公路管理科。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳麓区农村公路服务中心；2、岳麓区交通运输服务中心。

第二部分　2021年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各13，421.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1，541.95万元，下降10.3％。主要是因为部分项目属于跨年连续性项目，项目资金支出动用了上年结余资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11，851.85万元，其中：财政拨款收入11，851.85万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13，421.28万元，其中：基本支出1，277.98万元，占9.52％；项目支出12，143.3万元，占90.48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各13，421.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1，507.95万元，下降10.1％。主要是因为部分项目属于跨年连续性项目，项目资金支出动用了上年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13，421.28万元，占本年支出合计的100％。与上一年度相比，财政拨款支出增加1，961.83万元，增长17.12％。主要是因为项目建设类资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13，421.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.98万元，占1.03％；卫生健康支出50.68万元，占0.38％；城乡社区支出520.31万元，占3.88％；农林水支出5，193.21万元，占38.69％；交通运输支出7，441.74万元，占55.44％；住房保障支出77.36万元，占0.58％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6，074.59万元，支出决算数为13，421.28万元，完成年初预算的220.94％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为48万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的121.02％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为42.9万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的113.85％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职在编人员2人经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为21.45万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的141.26％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职在编人员2人经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.67万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的111.94％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职在编人员2人经费支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.52万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的119.23％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员1名，产生独生子女奖励金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.2万元，，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位性质由事业单位转变为行政单位，原预算中的功能科目“事业单位医疗”更名为“行政单位医疗”。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.77万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的114.65％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职在编人员2人经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为26.15万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的8.95％。决算数小于年初预算数的主要原因是：政策原因，原在职人员医疗铺底预算费用未发生，所产生的2.34万元实为新增2名在职人员医疗经费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为520.31万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大该类建设类项目投入。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为3，720万元，支出决算为5，193.21万元，完成年初预算的139.6％。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为932.24万元，支出决算为1，011.96万元，完成年初预算的108.55％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名在职人员经费支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为655.89万元，支出决算为416.54万元，完成年初预算的63.51％。决算数小于年初预算数的主要原因是：政策原因，驻区执法大队绩效奖励未发放。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为506万元，支出决算为1，396.67万元，完成年初预算的276.02％。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为384.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入及养护力度。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为877.9万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3，354.17万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为73.63万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的105.07％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名在职人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1，277.98万元，其中：人员经费1，163.03万元，占基本支出的91.01％，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费114.95万元，占基本支出的8.99％，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的58.68％，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是加大了厉行节约的力度，未有公务接待费用发生 ，公务接待费支出与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的70.3％，决算数小于预算数的主要原因是加大了厉行节约的力度，控制成本，节约开支 ，与上年相比减少3.24万元，下降31.33％，下降的主要原因是加大了厉行节约的力度，控制成本，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.1万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.1万元，其中：公务用车购置费0万元，未产生支出更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.1万元，主要是用于车辆油耗、维修、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市岳麓区交通运输局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区交通运输局2021年度机关运行经费支出114.95万元，比年初预算数增加3.93万元，增长3.54％。主要原因是：新增2名在职人员经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度长沙市岳麓区交通运输局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费19.38万元，只要用于组织安全生产培训等相关培训支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区交通运输局2021年度政府采购支出总额58.27万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.41万元。授予中小企业合同金额58.27万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市岳麓区交通运输局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11，851.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“部门整体支出”和“专项资金”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11851.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11851.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6，074.59万元，执行数为11，851.85万元，完成预算的195％。项目绩效目标完成情况：一是提升速度抓建设，基础设施更完善；二是提升站位抓安全，运输市场更规范；三是提升水平抓管理，政务服务更高效四是提升认识抓廉政，党建工作更有力。发现的主要问题及原因：一是缺乏专业的技术人才。绩效评价项目工作量大，人员缺乏，缺少专业技术人员的支撑，工作开展想要具体精细化比较难；二是区管农村公路日常养护设备、机械有限，技术力量不足等原因，养护工艺、技术有待提高。　下一步改进措施：一是加强对专业知识的学习，提升专业技能；二是建议适当提高养护经费，聘请有养护资质的企业进行专业养护。整体项目绩效自评综述：2021年按照区委、区政府的安排部署，区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把牢政治引领方向，不断完善农村交通基础设施，优化城乡公交服务，加强运输行业安全监管，交通运输综合管理水平稳步提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市岳麓区交通运输局

    2022年8月19日