目 录

第一部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明  

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明  

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责：

1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、城市人居环境、人民防空的方针、政策、法规。拟订全区住房和城乡建设事业的规章草案；研究制定全区住房和城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。拟定全区城市人居环境改善总体发展战略、中长期规划、专项规划、政策措施、操作标准、技术规范。拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、承担管理全区建筑市场的责任。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管；负责上级授权新建工程项目的审批；负责上级授权建设工程初步设计审查和施工图审查备案。

3、承担全区房地产业的管理和指导。

4、负责全区物业管理的监督和指导。

5、负责全区城镇排水的统筹及乡镇污水处理厂建设和运行管理。

6、承担全区城市人居环境改善工作。负责全区危房鉴定管理，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导；统筹协调和管理全区历史文化街区和老旧社区提质改造、城市棚户区改造、城中村改造、建筑微改造工作，以及上级补助专项资金计划安排工作。

7、承担全区住房保障服务工作。负责全区住房保障专项资金的计划安排工作；负责全区城市保障性住房建设项目的规划执行和筹集、储备工作，协调保障性住房项目的申报、审批、规划、建设等相关工作；负责全区城市住房保障政策的宣传培训、申请对象的资格审核，以及租赁补贴的发放、调整、终止工作；负责全区保障性住房调配、配租、入住、清退、修缮管理服务工作。承担全区城市住房制度改革工作。负责城镇“半边户”享受政府优惠性住房和住房补贴政策情况的调查出证工作。

8、组织拟订区城市防空袭预案、装备和重要物资保障计划及各种保障方案并组织实施，适时组织必要的演练。组建群众防空组织（人民防空专业队伍）体系，组织人民防空应急救援工作；指导街道（镇）人民防空业务工作；协助市人防办组织管理区辖人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设进行维护管理，确保全区人民防空通信警报畅通；对防空警报器的迁移、拆除和报废进行初审；协助市人防办组织管理区辖人民防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用，办理人防工程验收、拆除、改建等审批手续。

9、承担辖区内城市房屋征收工作。负责辖区内城市房屋征收与补偿工作；负责被征收房屋拆除安全监管。

10、负责全区授权范围内的建设工程质量安全监督管理和建设工程竣工验收备案。

11、承担全区住房和城乡建设行业的行政执法。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设机构14个，分别办公室、财务科、热线办、房地产管理科、水务科、人防科、危改科、棚改科、建设工程管理科、建筑行业管理科、质安站、执法大队、物业科、总工室。局属二级机构和事业单位3个，分别是岳麓区城市建设监察大队;岳麓区城市房屋补偿和管理办公室；岳麓区建筑质量安全监察站。单位现有编制人数在编61人，目前实有在职人员人数62人，临聘人员20人，离退休人员27人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                          金额单位：万元  

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                        金额单位：万元  

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                              金额单位：万元  

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                      金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                               金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                    金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                金额单位：万元  

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                                    金额单位：万元  

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区住房和城乡建设局                                                              金额单位：万元  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收入总计13697.6万元。（含政府性基金预算财政拨款）与2019年相比，增加5368.46 万元，增长39 %，主要是因为2019年机构改革，人防办、质安站与我局账务合并，棚改、污水处理、老旧小区改造等经费增加。2020年度支出总计13697.6 万元。（含政府性基金预算财政拨款）与2019年相比，增加5368.46万元，增长39%，主要是因为2019年机构改革，人防办、质安站与我局账务合并，棚改、污水处理、老旧小区改造等经费增加。

二、收入决算情况说明  

本年收入合计 10214.63万元，其中：财政拨款收入10214.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

本年支出合计10457.02万元，其中：基本支出 2161.96万元，占21%；项目支出8295.06万元，占79%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收入总计13697.6万元，（含政府性基金预算财政拨款）与2019年相比，增加 5368.46 万元，增长39%，主要是因为2019年机构改革，人防办、质安站与我局账务合并，棚改、污水处理、老旧小区改造等经费增加。2020年度财政拨款支出总计13697.6万元。（含政府性基金预算财政拨款）与2019年相比，增加5368.46万元，增长39%，主要是因为2019年机构改革，人防办、质安站与我局账务合并，棚改、污水处理、老旧小区改造等经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2020年度财政拨款支出10424.59万元，占本年支出合计的99 %，与2019年相比，财政拨款支出增加5455.5万元，增长52%，主要是因为2019年机构改革以后，人防办、质安站与我局于2020年初账务合并，棚改、污水处理、老旧小区改造等经费增加。  

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2020年度财政拨款支出10424.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.01万元，占0.15%；国防（类）支出185.34万元，占1.78%;社会保障和就业支出295.48万元，占2.83%；卫生健康支出127.22万元，占1.22%，节能环保支出330.05万元，占3.17%；城乡社区支出6022.65万元，占57.77%；住房保障支出3118.7万元，占29.92%；其他支出329.14万元，占3.16%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2020年度财政拨款支出年初预算数为7232.33万元，支出决算数为10424.59万元，完成年初预算的144%，其中：  

1. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（ 款） 其他一般公共服务支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，年初无预算年中追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：区资规局费用开支以及蓝天保卫战经费开支。  

2. 国防支出（类） 国防动员（款） 人民防空（项）。

年初预算为30万元，支出决算为 185.34 万元，完成年初预算的183 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省妇女儿童医院平战结合等人防业务增加开支。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。  

年初预算为171.4万元，支出决算为192.46万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员增加。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。  

年初预算为77.75万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初无预算，年中追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位原退休人员补缴职业年金。  

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）。  

年初预算为1.56万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：抚恤人员减少。  

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）  

年初预算为4.62万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休缴费减少。  

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）  

年初预算为2.38万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）  

年初预算为38.87万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。  

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）  

年初预算为34.01万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）  

年初预算为53.79万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。  

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项)  

年初预算为0万元，支出决算为190.05万元,年初无预算，财政统筹调增，用于污水处理厂提质提标改建等。  

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为140万元,年初无预算，财政统筹调增，用于乡镇污水处理厂提质提标改建等。  

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项)  

年初预算为1517.26万元，支出决算为1623.38万元,完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，退休人员职业年金补缴以及人员调整等。  

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项)  

年初预算为5191.14万元，支出决算为3856.1万元,完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因年初预算统括，实际支付时按事务发生明确到其他项。  

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为22.62万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因年初预算统括，实际支付时按事务发生明确到其他项，蓝天行动经费支出。  

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为94.33万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因年初预算统括，实际支付时按事务发生明确到其他项，停车场等建设支出。  

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为426.22万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因年初预算统括，实际支付时按事务发生明确到其他项，加装电梯补贴、老旧小区改造等支出。  

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项)  

年初预算为0万元，支出决算为1000.82万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因是白沙液街有机棚改资金以及青山谷山片区城中村改造等支出。  

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项)  

年初预算为0万元，支出决算为567万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因是2020年老旧小区改造建设等支出。  

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为1435万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因是老旧小区岳麓区国家大学科技城改造建设等支出。  

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)  

年初预算为109.55万元，支出决算为115.88万元,完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员缴费基数调整。  

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项)  

年初预算为0万元，支出决算为329.14万元,年初无预算，年中调整预算，主要原因是岳麓区两处消防应急取水设施项目等支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度财政拨款基本支出2161.96万元，其中：人员经费2012.01万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费149.95万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

“三公”经费财政拨款支出预算为38.29万元，支出决算为0万元，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约精神。  

公务接待费支出预算26.89万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约精神。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约精神，公用车辆按规定上缴处置。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。  

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入42.66万元；年初结转和结余0万元；支出32.42万元，其中基本支出0万元，项目支出32.42万元；年末结转和结余10.24万元。  

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支  

十、关于2020年度预算绩效情况说明  

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号）文件我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），我局2020年度财政部门预算资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，全面保障了机关日常正常运转，认真履行了部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）  

十一、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

本部门2020年度机关运行经费支出54.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少49.86万元，降低47 %。主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待等.  

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元；开支电梯加装培训费1.67万元，用于开展电梯加装培训，人数117人，内容为危改科开展岳麓区小区加装电梯培训会议；开支消防培训费0.52万元，参加市住建组织消防培训，人数2人，内容为质安站参加市住建组织消防检测验收培训；开支入职培训费0.07万元，参加区人社组织新晋人员培训，人数1人，内容为单位新晋人员入职培训；开支水务业务培训费0.27万元，参加市住建组织水务业务相关人员培训，人数 1 人，内容为水务科参加市住建局节水,新型乡镇建设培训学习；开支工程建设审批制度改革培训费0.34万元，参加市住建组织工程建设审批制度培训，人数1人，内容为工程科参加市住建局工程建设项目制度改革学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出19.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.15万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额19.15万元，占政府采购支出总额的100 %。  

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分 名词解释  

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。  

第五部分 附 件

2020年度长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区住房和城乡建设局

2021年8月20日