长沙市岳麓区住房和城乡建设局
2021年部门预算公开
长沙市岳麓区住房和城乡建设局2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区住房和城乡建设局2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、城市人居环境、人民防空的方针、政策、法规。拟订全区住房和城乡建设事业的规章草案；研究制定全区住房和城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。拟定全区城市人居环境改善总体发展战略、中长期规划、专项规划、政策措施、操作标准、技术规范。拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划，经批准后组织实施。
2.承担管理全区建筑市场的责任。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管；负责上级授权新建工程项目的审批；负责上级授权建设工程初步设计审查和施工图审查备案。
3.承担全区房地产业的管理和指导。
4.负责全区物业管理的监督和指导。
5.负责全区城镇排水的统筹及乡镇污水处理厂建设和运行管理。
6.承担全区城市人居环境改善工作。负责全区危房鉴定管理，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导；统筹协调和管理全区历史文化街区和老旧社区提质改造、城市棚户区改造、城中村改造、建筑微改造工作，以及上级补助专项资金计划安排工作。
7.承担全区住房保障服务工作。负责全区住房保障专项资金的计划安排工作；负责全区城市保障性住房建设项目的规划执行和筹集、储备工作，协调保障性住房项目的申报、审批、规划、建设等相关工作；负责全区城市住房保障政策的宣传培训、申请对象的资格审核，以及租赁补贴的发放、调整、终止工作；负责全区保障性住房调配、配租、入住、清退、修缮管理服务工作。承担全区城市住房制度改革工作。负责城镇“半边户”享受政府优惠性住房和住房补贴政策情况的调查出证工作。
8.组织拟订区城市防空袭预案、装备和重要物资保障计划及各种保障方案并组织实施，适时组织必要的演练。组建群众防空组织（人民防空专业队伍）体系，组织人民防空应急救援工作；指导街道（镇）人民防空业务工作；协助市人防办组织管理区辖人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设进行维护管理，确保全区人民防空通信警报畅通；对防空警报器的迁移、拆除和报废进行初审；协助市人防办组织管理区辖人民防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用，办理人防工程验收、拆除、改建等审批手续。
9.承担辖区内城市房屋征收工作。负责辖区内城市房屋征收与补偿工作；负责被征收房屋拆除安全监管。
10.负责全区授权范围内的建设工程质量安全监督管理和建设工程竣工验收备案。
11.承担全区住房和城乡建设行业的行政执法。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区住房和城乡建设局为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数64人，目前实有在职人员64人，离退休人员27人，政府雇员1人，临聘人员20人。
我局现有内设机构14个，分别办公室、财务科、热线办、房地产管理科、水务科、人防科、危改科、棚改科、建设工程管理科、建筑行业管理科、质安站、执法大队、物业科、总工室。局属二级机构和事业单位3个，分别是岳麓区城市建设监察大队;岳麓区城市房屋补偿和管理办公室；岳麓区建筑质量安全监察站。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岳麓区住房和城乡建设局部门本级
2.岳麓区城市建设监察大队；
3.岳麓区建筑质量安全监察站。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及鉴定费、等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数5927.82万元，较上年减少1304.51万元。其中，财政拨款（补助）收入5927.82万元，较上年1304.51万元；减少既有电梯安装补贴、物业管理经费等；等纳入专户管理的事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数5927.82万元，较上年减少1304.51万元。其中，社会保障和就业支出323.44万元,较上年增加68.12万元，机关离退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。医疗卫生与计划生育支出137.35万元，较上年增加8.3万元，人员增加及人员医疗保险基数调整。城乡社区支出5332.86万元，较上年减1405.54万元，2020年将可明确部门责任的公共专项纳入到预算批复和公开的收支范围，机构职能调整，相关职能费用予以调整，项目支出经费调减，国防支出并入城乡社区支出。城乡住房保障支出134.16万元，较上年增加24.61万元，人员增加及人员公积金基数调增。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5927.81万元，较上年减少1304.51万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2239.04万元，较上年增加227.86万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为3688.77万元，较上年减少1532.37万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区停车场建设；乡镇污水处理厂运营管理费用；河道运营服务费；自行车道建设；危房护坡治理工程；多层住宅加装电梯补贴经费；鉴定费用于危旧房屋鉴定、工地安全设施鉴定费；岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费；人防工程维护管理经费等。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款192.78万元，较上年减少7.05万元,下降4%，规范机关运行，提高行政效率，降低行政成本。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为26.89万元，较上年预算减少11.4万元，下降43%。其中公务接待费26.89万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年相比较无变化，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年比较减少，主要是实施公车制度改革，取消公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额220.43万元，其中：政府采购货物预算220.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区住房和城乡建设局整体支出5927.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目39个，其中：电梯监理购买费项目50万元；岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目170万元；污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目242万元；乡镇污水处理厂111万元；学士村沟渠-榨泥湖河道运营服务费项目89.91万元；望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费138.72万元；鉴定检测费80万元；施工图审查费200万元；岳麓区既有多层住宅增设电梯政府补贴500万元等全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区住房和城乡建设局
2021年3月8日