湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责湘江新区宣传思想、网信、文化、旅游和体育相关工作。负责湘江新区宣传思想文化、意识形态、思想政治教育、精神文明建设工作；负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作；负责新闻宣传和对外宣传、网络安全和信息化发展；负责新闻出版和“扫黄打非”、版权、广播影视、文化艺术、文物管理、体育工作；负责统筹指导协调文化体制改革、文化和旅游产业发展工作；指导岳麓区社会科学界联合会、岳麓区文学艺术界联合会开展工作。岳麓区委宣传部、区委网信办、区文化旅游体育局融入宣传工作部。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构包括：宣传工作部设11个内设机构: 1.综合处 2.意识形态处（理论教育处） 3.文明创建工作处（学雷锋志愿服务处、未成年人思想道德建设工作处） 4.新闻处 5.网络安全管理和信息化处 6.舆情信息和应急处置处 7.公共服务处（文艺处、文物保护和考古处） 8.文化旅游产业发展处（政策法规处） 9.体育处 10.市场监督管理处（新闻出版和版权处、行政审批和政务服务处） 11.党群工作处 宣传工作部归口管理7家事业单位： 1.岳麓区图书馆； 2.岳麓区文化馆； 3.岳麓区融媒体中心； 4.岳麓区未成年人思想道德建设中心； 5.岳麓区文化产业发展中心（文学艺术创作中心）； 6.岳麓区网络安全和信息化事务中心； 7.岳麓区旅游事务中心。本部门核定行政编22个、事业编36个、机关工勤编1个。目前共有行政编制人员23人；事业编制人员30人（含机关工勤编1人）；雇员15人；临聘人员26人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会宣传工作部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算14,102.95万元，其中，一般公共预算拨款收入14,102.95万元。收入较去年减少2,874.73万元，主要原因是厉行节约，减少部分费用开支。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算14,102.95万元，其中：一般公共服务支出6,844.61万元，文化旅游体育与传媒支出6,685.98万元，社会保障和就业支出288.8万元，卫生健康支出118.43万元，住房保障支出165.14万元。支出较去年减少2,874.73万元，主要原因是厉行节约，减少部分费用开支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算14,102.95万元，其中：一般公共服务支出6,844.61万元，占48.53%；文化旅游体育与传媒支出6,685.98万元，占47.41%；社会保障和就业支出288.8万元，占2.05%；卫生健康支出118.43万元，占0.84%；住房保障支出165.14万元，占1.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,450.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算11,652.58万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他宣传事务支出4,260.6万元，主要用于文明创建、新时代文明实践场所建设、雷锋志愿服务活动、雷锋志愿者活动、新闻宣传、新区融媒体中心运行、理论普及、爱国主义教育基地及国防教育等方面；其他网信事务支出706万元，主要用于网络安全管理和信息化事务、舆情信息和应急处置等方面；图书馆支出170万元，主要用于图书馆日常运行及免费开放等方面；文化活动支出480万元，主要用于文化艺术活动等方面；群众文化支出3,528.12万元，主要用于公共文化服务活动方面；其他文化和旅游支出1,732.86万元，主要用于文化旅游产业、文旅节会等方面；群众体育支出210万元，主要用于群众体育活动等方面；文物保护支出332万元，主要用于文物保护及管理等方面；电影支出4.08万元，主要用于电影市场管理运行等方面；其他新闻出版电影支出228.92万元，主要用于新闻出版、广播电视等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费253.85万元，比上年预算减少8.14万元，比上年预算下降3.11%，主要是厉行节约，减少部分费用开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求和公务接待各项规定。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支700万元，新区团拜会、旅发大会、岳麓山青年戏剧节、后湖艺术季、交响音乐会、樱花节、油菜花节、趣味运动会等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6,754.4万元，其中，货物类采购预算790.00万元；工程类采购预算58.00万元；服务类采购预算5906.40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区管理委员会宣传工作部整体支出14,102.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出11,652.58万元，其中：新时代文明实践场所建设奖补项目296万元；文物保护及管理专项项目332万元；文艺精品创作项目80万元；公共文化服务长效运行项目270万元；文化艺术中心大剧院运营补贴项目1,780万元；李自健美术馆运营补助项目1,418.12万元；新闻出版运行-老放映员项目4.08万元；文明创建专项项目280万元；新闻出版运行项目228.92万元；图书馆购书项目150万元；文旅节会专项项目480万元；谢子龙影像艺术中心运营补助项目60万元；图书馆免费开放配套项目20万元；专职雷锋志愿者项目663.6万元；舆情信息和应急处置项目426万元；全国书香城市建设及“52阅读”专项项目63万元；理论普及项目248万元；意识形态工作专项项目40万元；雷锋志愿服务活动项目14万元；新闻宣传专项项目2,000万元；五进五送（送戏下乡）专项项目50万元；体育专项项目210万元；两馆提质专项项目549.86万元；新区新春团拜会项目200万元；网络安全管理和信息化事务项目280万元；两馆日常运营费项目770万元；文化馆免费开放配套项目20万元；爱国主义教育基地及国防教育专项项目107万元；融媒体中心运行保障项目612万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
湘江新区宣传工作部
2024年2月7日