目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传思想文化、意识形态、思想政治教育、精神文明建设工作。
2、负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作。
3、负责新闻宣传和对外宣传、网络安全和信息化发展。
4、负责新闻出版和“扫黄打非”、版权、广播影视、文化艺术、文物管理等工作。
5、统筹指导协调文化体制改革、文化和旅游产业发展、体育工作。
6、负责宣传、文化、旅游、体育领域安全生产监督管理工作。
7、指导岳麓区社科联、文联相关工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构包括：本部门为财政全额拨款的行政单位，目前实有在职人数129人。其中行政编制人员23人，事业编制人员30人，工勤编人员1人，政府雇员15人，聘用人员50人，退休人员10人。本部门现有内设处室15个，分别为综合处（筹）、党群工作处（筹）、政策法规处 （筹）、意识形态工作处（筹）、理论教育处（国防教育处）（筹）、文明创建工作处（筹）、新闻处 （筹）、新闻出版与版权处（筹）、网络安全管理和信息化（筹）、舆情信息和应急处置（筹）、公共服务处（筹）、文化旅游产业发展处（筹）、体育处（筹）、文物保护和考古工作处（筹）、市场监督管理处 （筹）。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16,977.68万元，其中，一般公共预算拨款收入16,977.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算16,977.68万元，其中：一般公共服务支出16,977.68万元，本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算16,977.68万元，其中：一般公共服务支出16,977.68万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,672.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14,305.26万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出14,305.26万元，主要用于文明创建、未成年人专项工作、新时代文明实践场所建设、雷锋志愿服务活动、雷锋志愿者活动；新闻宣传、新区融媒体中心运行；理论普及、爱国主义教育基地及国防教育；网络安全管理和信息化事务、舆情信息和应急处置；新闻出版、广播电视、电影市场管理运行；体育活动；文物保护及管理；公共文化服务活动；两馆日常运营提质专项、文化艺术活动；文化旅游产业、文旅节会；李自健美术馆运营；谢子龙影像艺术中心运营；梅溪湖文化艺术中心运营等项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费261.99万元，本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.1万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门业务性质会议费预算40万元，拟召开5次会议，人数500人左右，内容为组建新区社科联、建立新区智库、理论研讨等；培训费预算66万元，拟进行15次各类培训，人数1500人左右，内容为理论宣讲、爱国教育、国防教育、意识形态工作等培训；拟举办新区旅发大会、岳麓山青年戏剧节、岳麓山红枫节、湘江新区新春团拜会等节庆活动，经费预算700万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8,054.01万元，其中，货物类采购预算769.20万元；工程类采购预算4,861.81万元；服务类采购预算2,423.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湖南湘江新区管理委员会宣传工作部整体支出16977.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目32个，涉及项目支出14,305.26万元，其中：网络安全管理和信息化事务项目380万元；文旅节会专项项目500万元；雷锋志愿服务活动项目20万元；专职雷锋志愿者项目656.4万元；公共文化服务长效运行项目297万元；文明创建专项项目870万元；新闻出版运行项目233万元；谢子龙影像艺术中心运营补助项目250万元；体育工作专项项目300万元；新时代文明实践场所建设奖补项目421.97万元；理论普及项目307万元；文艺精品创作项目100万元；图书馆免费开放配套项目20万元；意识形态工作专项项目60万元；文化艺术中心大剧院运营补贴项目1,780万元；爱国主义教育基地及国防教育专项项目150万元；舆情信息和应急处置项目609.37万元；两馆日常运营费项目623万元；新区迎春联欢会项目200万元；李自健美术馆运营补助项目1,418.12万元；全国书香城市建设及“52阅读”专项项目90万元；新闻宣传专项项目2,400万元；文化旅游产业日常运行项目50万元；图书馆购书项目215万元；融媒体中心运行保障项目652万元；两馆提质专项项目653.63万元；文物保护及管理专项项目409.77万元；文明创建日常项目400万元；文化馆免费开放配套项目20万元；未成年人专项工作项目159万元、五进五送（送戏下乡）专项经费50万元、湖湘文化交流中心10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部
2023年2月3日