目 录

第一部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分长沙市岳麓区文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实关于文化、旅游、体育工作的法律法规，拟定全区文化、旅游、体育工作政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导全区重点文化、旅游、体育设施建设，组织、指导全区文化、旅游、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推进全区文化、旅游、体育公共服务体系建设，组织实施重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、体育创新发展，推进文化、旅游、体育信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育领域产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育领域市场发展，对文化、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育领域市场。

（十）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十一）负责文化市场、旅游行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

（十二）指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区文化旅游体育局内设机构包括：长沙市岳麓区文化旅游体育局为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数28人，目前实有在职人员27人，离退休人员8人，政府雇员4人，临聘人员29人。我局现有内设机构4个，分别是岳麓区文化旅游体育局办公室、公共服务科(文物管理科)、产业发展科、市场管理科、行政审批和政务服务科、体育科。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区文化旅游体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局属二级机构和事业单位2个，长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。

第二部分  部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各4,859.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加312.77万元，增长6.88%。主要是因为新增两馆设施设备采购项目及区第六次党代会宣传工作及“百年风华青春岳麓”情景交响音乐会项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,224.93万元，其中：财政拨款收入4,224.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,859.18万元，其中：基本支出1,187.18万元，占24.43%；项目支出3,672.01万元，占75.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各4,859.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.77万元，增长6.88%。主要是因为新增两馆设施设备采购项目及区第六次党代会宣传工作及“百年风华青春岳麓”情景交响音乐会项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,699.21万元，占本年支出合计的96.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加849.99万元，增长22.08%。主要是因为一是上年度结余上级资金本年度完成支付，二是新增两馆设施设备采购项目及区第六次党代会宣传工作及“百年风华青春岳麓”情景交响音乐会项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,699.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4,473.91万元，占95.2%；社会保障和就业支出118.33万元，占2.52%；卫生健康支出34.24万元，占0.73%；城乡社区支出15万元，占0.32%；住房保障支出57.74万元，占1.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,086.08万元，支出决算数为4,699.21万元，完成年初预算的152.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为1,669.59万元，支出决算为818.74万元，完成年初预算的49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含900万元的政府专项预算，决算时归口到其他款项中，如智慧健身中心建设补助资金，年中追加预算后下达至群众体育项目下。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为912.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两馆设施设备采购项目及区第六次党代会宣传工作及“百年风华青春岳麓”情景交响音乐会项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为97.54万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加了政策性人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为70万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加了政策性人员经费，及区湖湘文化交流协会庆祝建党100周年诗词书画美术作品展览活动经费项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为115万元，支出决算为159万元，完成年初预算的138.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加了2021年红色文化旅游活动经费项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加市级非物质文化遗产保护相关经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为21万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约业务开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为709.94万元，支出决算为1,153.22万元，完成年初预算的162.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余上级资金本年度完成支付。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为75万元，支出决算为142.17万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加甲子桥保护修缮工程进度款及监理费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余上级资金本年度完成支付。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余上级资金本年度完成支付。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加长沙市第十届运动会经费项目。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为80万元，支出决算为405.95万元，完成年初预算的507.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加智慧健身中心建设补助资金及含泰社区健身步道区级补助资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余上级资金本年度完成支付。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为44.52万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加了退休人员基本预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.66万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为19.83万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，补缴职业年金。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.62万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.07万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.35万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为24.27万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的2.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余上级资金本年度完成支付。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.31万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休及调出，减少保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,187.18万元，其中：人员经费1,106.05万元，占基本支出的93.17%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费81.12万元，占基本支出的6.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为12.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位无公务接待业务及费用发生 ，公务接待费支出与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.59万元，下降100%，下降的主要原因是我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余158.97万元；支出159.97万元，其中基本支出0万元，项目支出159.97万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区文化旅游体育局2021年度机关运行经费支出81.12万元，比年初预算数减少38.46万元，下降32.16%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、非刚性支出。

十一、一般性支出情况

2021年度长沙市岳麓区文化旅游体育局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区文化旅游体育局2021年度政府采购支出总额1,345.95万元，其中：政府采购货物支出1,027.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.83万元。授予中小企业合同金额1,345.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市岳麓区文化旅游体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4223.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度开展全民健身活动经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目

长沙市岳麓区文化馆、长沙市岳麓区图书馆为本单位非独立核算二级机构，纳入全局整体支出绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及财政预算支出4224.93万元。自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为3086.1万元，执行数为4224.93万元，完成预算的136.9%。项目绩效目标完成情况：一是优化基层文化阵地布局。在全市率先建成区级图书馆、文化馆并顺利开馆，全市首台“智慧书柜”投入使用。全面完成5个市级标准化社区（村）综合文化服务中心建设。二是优化公共文化服务供给。荣获2021年湖南省区县级“书香城市”。搭建以区文化馆为主的免费公益培训平台，联合区融媒体投入150万，投放100台文化宣传屏进社区（村）、企业楼宇。开展岳麓小小向日葵、文润千家•情满岳麓、麓风艺术等群众性文化活动100余场。三是打造岳麓文旅线上IP。投入400余万元，开发线上文旅平台“岳麓文旅”。首推“岳麓云借书”服务，打造“岳麓之声”，与喜马拉雅合作推出有声图书馆。全年开展线上文化服务50余场次，参与人数300余万人。四是全力支持文艺创作。全年新创文艺作品106件。6个作品喜获市第三届“群星奖”金奖。制作《古塘湾1930》、《致敬英雄》MV，点击量达100万+。五是加强文化遗产保护管理。完成曾国藩墓保护修缮与护坡加固工程，协调解决曾国藩墓后期保护管理工作。传统园林花木营造技艺、乔氏正骨手法、莲花根雕、湖湘木帆船入选市第7批非物质文化遗产项目名录。祗园项目被授为长沙市示范性非物质文化遗产传习所，“传统木构建筑营造技艺”被评为第五批省级非物质文化遗产代表性项目。。下一步改进措施：积极提高预算执行率，保持项目资金高效使用。公共文化服务示范区长效运行经费项目绩效自评综述：已严格按照建设标准，高质量完成5个市级标准化社区（村）综合文化服务中心建设，同时围绕“建好、用好、管好”的建设目标，全面提升服务水平和服务效能。全区8个文化馆分馆按照《岳麓区关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见》文件要求，做好了文化馆分馆免费开放、活动开展、团队建设等工作，文化馆分馆良好有序运行，下拨资金使用到位。.岳麓区20家图书分馆加强管理，主动服务，较好的完成了图书馆总分馆服务。八方24小时自助图书馆提质升级改善环境。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市岳麓区文化旅游体育局

2022年8月19日