目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实关于文化、旅游、体育工作的法律法规，拟定全区文化、旅游、体育工作政策措施。
2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育领域体制机制改革。
3、管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导全区重点文化、旅游、体育设施建设，组织、指导全区文化、旅游、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责推进全区文化、旅游、体育公共服务体系建设，组织实施重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游、体育创新发展，推进文化、旅游、体育信息化、标准化建设。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育领域产业发展。
9、指导全区文化、旅游、体育领域市场发展，对文化、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育领域市场。
10、管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。
11、负责文化市场、旅游行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。
12、指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区文化旅游体育局为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数28人，目前实有在职人员27人，离退休人员8人，政府雇员4人，临聘人员29人。 我局现有内设机构4个，分别是岳麓区文化旅游体育局办公室、公共服务科(文物管理科)、产业发展科、市场管理科、行政审批和政务服务科、体育科。局属二级机构和事业单位2个，长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1.长沙市岳麓区文化旅游体育局本级 2.长沙市岳麓区图书馆 3.长沙市岳麓区文化馆
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,332.09万元，其中，一般公共预算拨款收入2,332.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元, 纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少753.99万元，减少24.43%,主要原因是较2021年减少政府专项预算900万元，增加项目支出公共文化服务发展专项经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,332.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,103.17万元；社会保障和就业支出111.42万元；卫生健康支出56.07万元；住房保障支出61.43万元。支出较去年减少753.99万元，减少24.43%,主要原因是较2021年减少政府专项预算900万元，增加项目支出公共文化服务发展专项经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,332.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,103.17万元，占90.18%；社会保障和就业支出111.42万元，占4.78%；卫生健康支出56.07万元，占2.4%；住房保障支出61.43万元，占2.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,170.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,161.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆支出30万元。主要用于图书馆免费开放及新书购置方面；群众文化支出120万元。主要用于文化馆免费开放及群众文化活动开展方面；旅游宣传支出20万元。主要用于文化旅游市场监督、执法、宣传、安全及招商方面；其他文化和旅游支出816.48万元。主要用于公共文化服务发展及公共文化长效运行、扫黄打非等方面；文物保护支出115万元。主要用于不可移动文物安全管理、长沙国王陵安全管理等方面；群众体育支出60万元。主要用于全民健身活动、文体总会活动及免费向未成年人开放体育项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费101.36万元，比上年预算增加24.16万元，增加31.3%，主要原因是2021年岳麓区图书馆、岳麓区文化馆两个二级机构有单独的部门运行经费，2022年岳麓区图书馆、岳麓区文化馆两个二级机构的机关运行经费合并到岳麓区文化旅游体育局一起，按文件要求比例也有相应缩减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15.84万元，其中，公务接待费12.74万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.1万元，主要是新增的调拨车辆岳麓区图书馆图书流动车的运行费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未举办会议；培训费预算0万元，未召开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额93.49万元，其中，货物类采购预算8.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算84.79万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区文化旅游体育局整体支出2332.09万元，其中，基本支出1170.61万元，项目支出1161.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出1,161.48万元，其中：不可移动文物安全管理项目31.36万元；长沙国王陵安全保护项目43.64万元；公共文化服务发展专项项目92.48万元；公共文化服务示范区长效运行项目174万元；湖湘文化交流协会专项项目10万元；两馆日常运营费项目546万元；全民健身活动项目25万元；全区免费向未成年人开放体育项目25万元；群文活动及文艺文化创作、送戏进社区、下乡活动专项经费项目25万元；扫黄打非专项项目4万元；社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动项目70万元；图书馆购书项目15万元；图书馆免费开放配套项目15万元；文化馆免费开放配套项目15万元；文化旅游市场监督、执法、宣传、安全项目5万元；文化旅游宣传招商项目15万元；文体总会体育活动项目10万元；一般不可移动文物标志碑树立工程（52处）项目40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
见附件：2022年部门预算表
长沙市岳麓区文化旅游体育局
2022年4月1日