目录

第一部分长沙市岳麓区文化旅游体育局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实关于文化、旅游、体育工作的法律法规，拟定全区文化、旅游、体育工作政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导全区重点文化、旅游、体育设施建设，组织、指导全区文化、旅游、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推进全区文化、旅游、体育公共服务体系建设，组织实施重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、体育创新发展，推进文化、旅游、体育信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育领域产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育领域市场发展，对文化、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育领域市场。

（十）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十一）负责文化市场、旅游行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

（十二）指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区文化旅游体育局现有内设机构4个，分别是岳麓区文化旅游体育局办公室、公共服务科(文物管理科)、产业发展科、市场管理科、行政审批和政务服务科、体育科。局属二级机构和事业单位3个，分别是长沙市岳麓区文化市场综合执法局、长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。现有编制人数28人，目前实有在职人员34人，离退休人员7人，政府雇员4人，临聘人员10人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区文化旅游体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区文化旅游体育局本级以及长沙市岳麓区文化市场综合执法局、长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局   

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区文化旅游体育局公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：长沙市岳麓区文化旅游体育局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余1042.15万元，本年收入3504.26万元，合计4546.41万元。与2019年决算数3817.55万元相比，增加728.86万元，增长19.09%，本年收入和支出增加的主要原因一是上年度结余上级资金本年度支付，二是本年度增加其他文物保护支出类省级曾国藩墓护坡加固工程、城乡社区支出类2020年大干一百天实现双过半竞赛奖励资金、彩票公益金安排支出类省级财政专项彩票公益金支出等专项。2020年年末结转和结余474.76万元（其中：项目支出结转和结余474.76万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3504.26万元，其中：财政拨款收入3504.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4034.59万元，其中：基本支出1222.41万元，占30.3%；项目支出2812.18万元，占69.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4202.04万元，比2019年（决算数）3817.55万元，增加384.49万元,增长10.07%。拨款支出总计4034.59万元，比2019年（决算数）2535.12万元，增加1499.49万元, 增长59.15%，本年收入和支出增加的主要原因一是上年度结余上级资金本年度完成支付，二是本年度增加其他文物保护支出类省级曾国藩墓护坡加固工程、城乡社区支出类2020年大干一百天实现双过半竞赛奖励资金、彩票公益金安排支出类省级财政专项彩票公益金支出等资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4034.59万元，占本年支出合计的100%，与2019年（决算数）相比，财政拨款支出增加1499.49万元，增长59.15%，一是上年度结余上级资金本年度完成支付，二是本年度增加其他文物保护支出类省级曾国藩墓护坡加固工程、城乡社区支出类2020年大干一百天实现双过半竞赛奖励资金、彩票公益金安排支出类省级财政专项彩票公益金支出等资金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4034.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3619.93万元，占89.72%；社会保障和就业支出101.48万元，占2.52%；卫生健康支出63.91万元，占1.58%；住房保障支出63.89万元，占1.58%；其他支出185.38万元，占4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2489.39万元，支出决算数为4034.59万元，完成年初预算的162.07%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)3619.93万元，完成年初预算数的158.88%。其中：

（1）文化和旅游（款）——行政运行（项）年初预算为760万元，支出决算数为832.22万元，完成年初预算数的109.50%，主要原因是年中调入1人，追加了相关的经费拨款。

（2）文化和旅游（款）——一般行政管理事务支出（项）支出决算数23.51万元，该项目年初无预算，为年中追加的行政管理事务经费。

（3）文化和旅游（款）——图书馆（项）年初预算为98.74万元，支出决算数为93.63万元，完成年初预算数的94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约业务开支。

（4）文化和旅游（款）——文化活动（项）年初预算为72.22  万元，支出决算数为158.87万元，完成年初预算数的219.98%；主要原因是功能分类的调整。

（5）文化和旅游（款）——群众文化（项）年初预算为326.40万元，支出决算数为136.40万元，完成年初预算数的41.79%；主要原因是功能分类的调整。

（6）文化和旅游（款）——文化创作与保护（项）支出10.00万元，该项目年初无预算，为年中追加非物质文化遗产保护经费。

（7）文化和旅游（款）——旅游宣传（项）年初预算为  27.00万元，支出决算数为27.00万元，完成年初预算数的100%。

（8）文化和旅游（款）——其他文化和旅游支出（项）年初预算为729.00万元，支出决算数为1395.21万元，完成年初预算数的191.39%。主要原因是年中追加了2020年岳麓区文旅消费节活动经费及旅游厕所、旅游发展专项资金、文化旅游品质创建奖等上级专项经费。

（9）文物（款）——文物保护（项）年初预算为75.00万元，支出决算数为74.71万元，完成年初预算数的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约业务开支。

（10）文物（款）——历史名城与古迹（项）支出78.06万元，该项目年初无预算，为年中追加的文物保护类上级专项经费。

（11）文物（款）——其他文物支出（项）支出539.00万元，该项目年初无预算，为年中追加的文物保护类曾国藩墓护坡加固工程上级专项经费。

（12）体育（款）——群众体育（项）年初预算为190.00万元，支出决算数为135.53万元，完成年初预算数的71.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是疫情影响，二是节约业务开支。

（13）新闻出版电影（款）——其他新闻出版电影支出（项）支出5.78万元，该项目年初无预算,为上年度省扫黄打非工作先进集体等上级专项经费。

（14）广播电视（款）——其他广播电视支出（项）支出32.74万元，该项目年初无预算,为广播电视户户通工程建设项目的上级专项经费。

（15）其他文化旅游体育与传媒支出（款）——其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出77.26万元，该项目年初无预算,是年中追加的上级补助给肖劲光故居标准化建设、农村文化建设及公共文化服务体系建设等上级专项经费。

2、社会保障和就业支出101.48万元，完成年初预算数的119.77%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）——行政单位离退休（项）年初预算为17.49万元，支出决算数为45.68万元，完成年初预算数的130.59%，主要为年中追加了退休人员的财政拨款基本预算。

（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.00万元，支出决算数为44.34万元，完成年初预算数的108.15%，主要原因是年中调入1人，追加了相关的经费拨款。

（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.47万元，该项目无年初预算，是年中追加的退休人员的财政拨款基本预算。

（4）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.75万元，支出决算数为6.99万元。完成年初预算数的79.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年上半年，税务部门调减了新冠疫情防控期间的缴费。

3、卫生健康支出63.91万元，完成年初预算数的100.55%。其中：

（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）年初预算为0.49万元，支出决算数为0.54万元,完成年初预算数的110.20%，主要原因是年中追加了独生子女父母奖励经费。

（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）年初预算为20.50万元，支出决算数为20.11万元，完成年初预算数的98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年上半年，税务部门调减了新冠疫情防控期间的缴费。

（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）年初预算为17.94万元，支出决算数为18.61万元，完成年初预算数的103.73%，主要原因是年中调入1人，追加了相关的经费拨款。

（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）年初预算为24.64万元，支出决算数为24.64万元，完成年初预算数的100%。

4、住房保障支出63.90万元，完成年初预算数的101.85%。其中：

（1）住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）年初预算为62.74万元，支出决算数为63.90万元，完成年初预算数的101.85%，主要原因是年中调入1人，追加了相关的经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1222.41万元，其中：人员经费1095.79万元，占基本支出的89.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；；公用经费126.62万元，占基本支出的10.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.44万元，支出决算为1.59万元，完成预算的6.5 %，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为12.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，未开展公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.7万元，支出决算为1.59万元，完成预算的13.59%，决算数小于年初预算数的主要原因2020年公务车改革，取消了公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.59万元，占100 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年无接待。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元，主要是2020年4月公车改革前二级机构的车辆运行支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入194.00元；年初结转和结余150.38万元，其中基本支出0万元，项目支出185.38万元；年末结转和结余159.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及财政拨款4034.59万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出126.62万元，比年初预算数增加73.34万元，增长57.9 %。主要原因是：一是2020年起，二级机构事业单位事业编制人员增发车补列入其他其他交通费用中，二是局办公室整体搬迁产生的搬运费及办公设备购置费等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额139.62万元，其中：政府采购货物支出50.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额139.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.62万元，占政府采购支出总额的100 %。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《湖南省政府采购目录及限额标准》的规定和要求。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长沙市岳麓区文化旅游体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

长沙市岳麓区文化旅游体育局2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区文化旅游体育局

2021年8月19日