长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区旅游局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。（请参考省市部门决算公开的相关内容进行说明）
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区旅游局概况
一、主要职能
（一）办公室：协助局领导处理日常工作，负责局内外联协调和督查工作；参与草拟全区旅游业管理法规、研究拟订全区旅游业管理规章并监督实施；负责重要旅游工作报告、文稿的起草和信息报送工作；负责局机关会议组织、文电处理、信访、保密、保卫和机关后勤管理工作；负责局机关的财务、审计工作；负责局机构编制、干部人事、劳动工资工作。
（二）业务科：1、研究拟订全区国际国内旅游市场开发战略，组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，拓展国际国内旅游市场；负责全区性国际国内旅游交易会的组织与管理工作；组织指导全区重大旅游节庆活动；组织指导全区重要旅游产品的开发；组织实施全区旅游产业信息化工作；指导协调全区旅游业的新闻宣传工作；指导全区旅游对外合作与交流。2、制定和组织实施旅游行业的相关行业管理政策及行业宏观调控的相关工作；组织实施国家和省确定的各类旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责对全区国际旅行社门市部及国内旅行社进行日常行业管理工作；负责国内旅行社年检年审工作；负责组织协调旅游星级饭店、旅游星级餐馆评定委员会相关工作；负责监督、检查、评估旅游星级饭店、星级餐馆的服务质量；负责管理全区旅游安全、旅游保险工作；协调旅游安全事故的求援处理工作；组织实施全区创建最佳中国旅游城市工作及创建中国优秀旅游强区工作；指导全区旅游行业的精神文明建设工作；指导全区旅游教育、培训工作。3、编制和组织实施全区旅游业中长期发展规划和年度计划；组织全区旅游资源普查工作和行业规划工作，指导协调旅游资源的保护利用和开发建设；负责旅游景区质量等级评定工作；组织指导全区旅游统计、信息分析、预测预报工作；负责引导旅游业的利用外资和社会投资工作；组织协调旅游商品的开发、生产及销售工作。4、宣传旅游法律、法规、规章和有关方针政策；受理并处理本地区旅游质量投诉；依法纠正和查处违法、违规行为；受理并处理本地区国内旅行社质量保证金赔偿案件；有效开展旅游执法和旅游质量监督管理工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括局本级决算，其中：内设机构2个，分别是办公室，业务科，无附属二级机构和事业单位纳入决算。2018年单位决算公开为长沙市岳麓区旅游局本级。
第二部分长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区旅游局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计349.54万元，比上年（决算数）249.68万元，增加99.86万元，增长39.9%；支出总计336.77万元，比上年(决算数) 220.49万元，增加116.28万元，增长52.7%。2018年度收入总计比2017年度多是由于：2018年度项目资金结余多，从而使2018年度收入增加；2018年度支出总计比2017年度增加的原因是增加了地方旅游开发项目补助。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计349.54万元，较上年增加99.86万元。其中，财政拨款收入309.54万元，较上年增加59.86万元，占88.56%；政府基金收入40.00万元，较上年增加40.00万元，占11.44%，主要为项目支出。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计336.77万元，较上年增加116.28万元。其中，一般公共服务支出5.00万元，占1.49%；社会保障和就业支出8.10万元，占2.40%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占2.53%；商业服务业等支出306.43万元，占90.99%；住房保障支出8.73万元 ，较上年增加2.59%万元。具体情况如下：
(一)基本支出152.02万元，较上年增加10.94万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出184.75万元，较上年增加176.84万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他旅游管理与服务支出经费，主要用于旅游宣传、节会，厕所补助资金的下拨等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计349.54万元，比上年（决算数）249.68万元，增加99.86万元，增长39.9%；拨款支出总计336.77万元，比上年（决算数）220.49元，增加116.28万元，增长52.7%。2018年度财政拨款收入总计比2017年度多是由于：2018年度“其他旅游业管理与服务支出”与“地方旅游开发项目补助”的资金收入增加，用于对企业的补助资金增加，从而使2018年度收入增加；2018年度财政拨款支出总计比2017年度增加是由于：2018年度“其他旅游业管理与服务支出”与“地方旅游开发项目补助”的资金支出增加，用于对企业的补助资金，从而使2018年度支出增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算336.77万元，比上年决算数220.50万元，增加116.28万元，增长52.70%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数336.77万元，其中：一般公共服务支出5.00万元，占1.49%；社会保障和就业支出8.10万元，占2.40%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占2.53%；商业服务业等支出306.43万元，占90.99%；住房保障支出8.73万元 ，较上年增加2.59%万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为185.93万元，支出决算数为 336.77万元，完成年初预算的181.13%，2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）——宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出5.00万元，该科目年初无预算。
2、社会保障和就业支出（类）8.10万元，完成年初预算数的99.51%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.77万元，完成年初预算数的100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.32万元。完成年初预算数的86.49%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）8.51万元，完成年初预算数的91.70%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.02万元,完成年初预算数的9.09%。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出2.80万元，完成年初预算数的90.03%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出5.69万元，完成年初预算数的95.47%。
4、商业服务业等支出（类）支出306.43万元，完成年初预算数的191.70%。其中：
（1）旅游业管理与服务支出（款）-- 行政运行（项）支出126.68万元，完成年初预算数的123.71%。
（2）旅游业管理与服务支出（款）-- 一般行政管理事务（项）支出57.45万元，完成年初预算数的100%。
（3）旅游业管理与服务支出（款）-- 其他旅游业管理与服务支出（项）支出82.30万元，该科目年初无预算。
（4）旅游发展基金支出（款）-- 地方旅游开发项目补助（项）支出40.00万元，该科目年初无预算。
5、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）8.73万元，完成年初预算数的100.92%。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.02万元，其中：工资福利支出139.91万元，占基本支出的92.03%，对个人和家庭的补助0.02万元，占基本支出的0.016%，公用经费12.08万元，占基本支出的7.95%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为7.04万元，其中：公务接待费3.33万元；公务用车购置及运行费3.71万元；因公出国（境） 费0万元。
2018年“三公”经费决算数为4.55万元，其中：国内公务接待费决算数0.98万元，较年初预算减少2.35万元，下降70.69%，较上年决算数减少2.29万元，减少原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支、严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对其中公务接待费进行压缩；公务用车运行维护费3.57万元，较年初预算减少0.13万元，下降3.54%，较上年决算数减少0.67万元，减少原因是厉行节约；因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数执平，其原因是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算0.98万元，占21.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公 务用车购置费及运行维护费支出决算3.57万元，占78.46%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待批次12次，接待人数160人，主要是接待系统内单位来所交流学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.57万元，其中： 公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维 护费3.57万元，主要是油费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入支出为40万元。主要为地方旅游开发项目专项项目支出，政府基金本部门年初结转和结余为0万元，本年收入为40万元，本年支出40万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出12.08万元，较2017减少2.67万元。减少的原因是按区财政要求，厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车 1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[2019]7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款336.77万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区文化旅游体育局
2019年7月30日