长沙市岳麓区文化体育新闻出版局2018年度部门决算公开目录
目 录
第一部分长沙市岳麓区文化体育新闻出版局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区文化体育新闻出版局概况
一、部门职责
长沙市岳麓区文化体育新闻出版局主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化艺术、体育工作和新闻出版（版权）的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和政策措施并组织实施;推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划、指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设;加强基层文化体育事业建设，指导、管理区文化馆、图书馆和基层文体站（室），组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;管理全区社会文化体育事业工作，组织、指导全区重大文化体育活动，繁荣社区（农村）文化，丰富群众文化体育生活，积极开展全民健身运动，推动全区文化体育事业发展;管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作;协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会，促进青少年体育运动;制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作;管理全区文物、博物馆事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作;联系相关区级行业协会（社会团体），进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区文化体育新闻出版局为财政全额拨款的行政单位，2018年内设机构3个，分别是办公室、文化市场科、体育科，内局属二级机构和事业单位4个，分别是图书馆、文化馆、执法局和文管所。现有编制人数21人，目前实有在职人员29人，离退休人员6人，政府雇员4人，临聘人员9人。
（二）决算单位构成。纳入2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区文化体育新闻出版局本级、长沙市岳麓区图书馆及长沙市岳麓区文化馆。
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2606.95万元，比上年（决算数）2559.54万元，增加47.41万元，增长1.85%；支出总计2646.24万元，比上年(决算数) 2461.93万元，增加184.31万元，增长7.49%。收入增加的主要原因是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生，支出增加的主要原因为经费开支项目增多，部分标准提高，如工资福利和社会保障支出等标准提高、上年度上级下拨各项补助资金年底才关账后到位，今年年初才下拨支付。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计2606.95万元，较上年增加47.41万元。其中，财政拨款收入2606.95万元，较上年增加47.41万元，占比100%；上级补助收入0万元，较上年增加0万元，占比0%；事业收入0万元，较上年增加0万元，占比0%；经营收入0万元，较上年增加0万元，占比0%；其他收入0万元，较上年增加0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2646.24元，其中：基本支出808.76万元，占30.56%；项目支出1837.48万元，占69.44%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
(一)基本支出808.76万元，较上年增加90.08万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出1837.48万元，较上年增加94.23万元，占比69.44%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共文化服务示范区长效运行经费，主要用于下拨示范性乡镇（街道）综合文化站、社区（村）文化活动中心（室）、图书室、宣传橱窗、文化信息资源共享工程基层服务点和农家书屋等经费补助，确保正常运转；“欢乐潇湘”大型群众文化活动，主要用于开展弘扬岳麓精神的系列群众文化活动；全民健身工程建设经费，主要用于对辖区内全民健身设施采购投放、及时更新；全区游泳场馆免费向未成年人开放经费，主要用于通过实施购买中小学生暑期免费游泳服务，全区中小学生享受免费公共服务；公益电影固定放映点经费是为了丰富全区人民群众业余生活；不可移动文物安全管理补助，主要用于组织辖区内各类不可移动文物安全巡查，并及时报送巡查情况，查处违反文物保护管理法律、法规的行为，确保文物保护单位无火灾、无被盗掘、无非法拆毁事故等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2606.95万元，与2017年相比，增加47.41万元，增长1.85%，主要原因是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生，支出增加的主要原因为经费开支项目增多，部分标准提高，如工资福利和社会保障支出等标准提高、上年度上级下拨各项补助资金年底才关账后到位，今年年初才下拨支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2243.28万元，占本年支出合计的84.77%，与2017年相比，财政拨款支出增加235.88万元，增长10.51%，主要是因为财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2243.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.46万元，占0.29%；文化体育与传媒支出（类）2075.14万元，占92.50%；社会保障和就业（类）支出75.96万元，占3.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.53万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出36.20万元，占1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出，年初预算1332.23万元，支出决算2243.28万元，完成年初预算数的162.58%，其中：
1、一般公共服务（类）支出，年初预算0万元，支出决算6.46万元，完成年初预算数的100%，其中，宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出决算6.46万元，该科目年初无预算。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)，年初预算1205.43万元，支出决算2075.14万元，完成年初预算数的203.76%，其中，文化（款）——行政运行（项），年初预算342.31万元，支出决算510.24万元,完成年初预算数的149.06%；；文化（款）—一般行政管理事务支出（项）,年初预算25.00万元，支出决算69.99万元，完成预算数的279.96%；文化（款）——图书馆（项）,年初预算59.00万元，支出决算147.47万元，完成年初预算数的149.95%；文化（款）—— 群众文化（项）,年初预算230.00万元,支出决算376.50万元，完成年初预算数的163.70%；文化（款）——文化市场管理（项）支出决算3.1万元，该科目年初无预算；文化（款）—— 其他文化支出（项）,年初预算146.40万元,支出决算239.57万元，完成年初预算数的77.67%；文物（款）——文物保护（项）年初预算163.10万元,支出决算126.68万元，完成年初预算数的103.69%；文物（款）——历史名城与古迹（项）支出决算59.57万元，该科目年初无预算；文物（款）——其他文物支出（项）支出决算12.50万元，该科目年初无预算；体育（款）——体育竞赛（项）支出决算83.35万元，该科目年初无预算；体育（款）——群众体育（项）年初预算93.00万元，支出决算246.89万元，完成年初预算数的265.47%；体育（款）——其他体育支出（项）支出83.50万元，该科目年初无预算； 新闻出版广播影视（款）—一般行政管理事务（项）年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算数的100%；新闻出版广播影视（款）—电影（项）支出0.57万元，该科目年初无预算；新闻出版广播影视（款）——版权管理（项）年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算数的100%；新闻出版广播影视（款）—— 其他新闻出版广播影视支出（项）支出2.83万元，该科目年初无预算；国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）-资助城市影院（项）支出221.00万元，该科目年初无预算；国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）- 其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出160.00万元，该科目年初无预算；其他文化体育与传媒支出（款）—— 其他文化体育与传媒支出（项）支出79.88万元，该科目年初无预算。文化旅游体育与传媒支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。
3、社会保障和就业（类）支出，年初预算50.73万元，支出决算75.96万元，完成年初预算数的149.73%，其中，行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项），该科目年初无预算，支出决算5.94万元；行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项），该科目年初无预算，支出决算22.03万元，行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算3.57万元，支出决算39.52万元，完成年初预算数的167.67%；其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项），年初预算0.17万元，支出决算8.47万元，完成年初预算数的110.29%。社会保障和就业决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。
4、医疗卫生与计划生育（类）支出，年初预算39.20万元，支出决算49.53万元，完成年初预算数的162.13%，其中：计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项），年初预算0.02万元，支出决算0.44万元,完成年初预算数的200%；行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）年初预算9.43万元，支出决算9.43万元。完成年初预算数的100%；行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项），年初预算2.90万元，支出决算6.40万元，完成年初预算数的220.69%；行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）年初预算23.63万元，支出30.46万元，完成年初预算数的128.90%；行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）年初预算2.80万元，支出2.80万元，完成年初预算数的100%。医疗卫生与计划生育支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。
5、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）年初预算数36.88万元，支出决算36.20万元，完成年初预算数的126.75%。住房保障支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。
6、其他支出（类）——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）——用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出21.96万元，该科目年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出808.76万元，其中：人员经费748.36万元，占基本支出的92.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费60.40万元，占基本支出的7.47%，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.02万元，支出决算为5.92万元，完成预算的34.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变动。
公务接待费支出预算9.41万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行预算，实行源头控制，严格执行中央八项规定，对公务接待费用进行压缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.61万元，支出决算为5.92万元，完成预算的77.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位对公务用车实行制度管理，严格管
控，严厉禁止出现任何违反规章制度行为，与上年相比减少0.93万元，减少13.58%，减少的主要原因是单位对公务用车实行制度管理，严格管控，严厉禁止出现任何违反规章制度行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算 0.00万元，占0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.92万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车 辆0台。公务用车运行维护费5.92万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入441万元；年初结转和结余46.81万元；支出402.96万元，其中基本支出0万元，项目支出402.96万元；年末结转结余84.85万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款2165.95万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出60.4万元，比年初预算数增加2.06万元，较2017年增加2.71万元，增加的原因是增加了交通费补助。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0.04 万元，用于开展新进在职人员培训，人数1人，内容为新进在职人员培训。
（三）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额132.58万元，其中：政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额132.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算没有安排购置车辆、安排购置单位价值50万元以上通用设备、安排购置单位价值100万元以上通用设备的计划。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度长沙市岳麓区文化体育新闻出版局部门决算公开表
长沙市岳麓区文化体育新闻出版局
2019年7月29日
2018年度长沙市岳麓区文化体育新闻出版局部门决算公开表格.xls