长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实关于文化、旅游、体育工作的法律法规，拟定全区文化、旅游、体育工作政策措施。
（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育领域体制机制改革。
（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导全区重点文化、旅游、体育设施建设，组织、指导全区文化、旅游、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责推进全区文化、旅游、体育公共服务体系建设，组织实施重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全区文化、旅游、体育创新发展，推进文化、旅游、体育信息化、标准化建设。
（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育领域产业发展。
（九）指导全区文化、旅游、体育领域市场发展，对文化、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育领域市场。
（十）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。
（十一）负责文化市场、旅游行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。
（十二）指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构4个，分别是局办公室、公共服务科（文物管理科）、市场管理科（产业发展科、行政审批和政务服务科）、体育科；局属二级机构和事业单位3个，分别是长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆、长沙市岳麓区文化市场综合执法局。
本局为财政全额拨款的行政单位。现有编制人数28个，其中行政编制8个，事业编制20个。年末实有人数55人，其中在职人员33人，离退休人员7人，政府雇员4人，临聘人员11人。
第二部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区文化旅游体育局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3226.77万元，比上年（决算数）2956.49万元，增加270.28万元，增长9.14%；支出总计2535.12万元，比上年(决算数)2983.01万元，增加-447.89万元，增长-15.01%。收入增加的主要原因是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生，支出增加的主要原因为经费开支项目增多，部分标准提高，如工资福利和社会保障支出等标准提高、上年度上级下拨各项补助资金到位较晚，资金结存计入收入；支出减少的原因主要是新闻出版及广电行政职能的划转、上级下拨各项补助资金到位较晚，部分支出有待下年支付。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计3226.77万元，较上年增加270.28万元。其中，财政拨款收入3226.77万元，占比100%，较上年增加270.28万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；其他收入0万元……。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计2535.12万元，较上年减少447.89万元。其中，一般公共服务支出7.95万元，较上年减少3.51万元；文化旅游体育与传媒支出2239.32万元，较上年减少216.82万元；社会保障和就业支出88.34万元，较上年增加4.29万元；卫生健康支出61.79万元，较上年增加3.75万元；商业服务业等支出0万元，比上年减少306.42万元；住房保障支出64.52万元，较上年增加19.59万元；其他支出73.19万元，较上年增加51.23万元。具体情况如下：
(一)基本支出1076.09万元，占支出总计的42.45%，较上年增加115.31万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出1459.03万元，占支出总计的57.55%，较上年减少563.2万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共文化服务示范区长效运行经费，主要用于下拨示范性乡镇（街道）综合文化站、社区（村）文化活动中心（室）、图书室、宣传橱窗、文化信息资源共享工程基层服务点和农家书屋等经费补助，确保正常运转；“以文化人”、“欢乐潇湘”大型群众文化活动，主要用于开展弘扬岳麓精神的系列群众文化活动；全民健身工程建设经费，主要用于对辖区内全民健身设施采购投放、及时更新；文化旅游产业经费是为了保障全区旅游行业发展、旅游行业安全生产检查等工作顺利开展设立的专项资金；全区游泳场馆免费向未成年人开放经费，主要用于通过实施购买中小学生暑期免费游泳服务，全区中小学生享受免费公共服务；公益电影固定放映点经费是为了丰富全区人民群众业余生活；不可移动文物安全管理补助，主要用于组织辖区内各类不可移动文物安全巡查，并及时报送巡查情况，查处违反文物保护管理法律、法规的行为，确保文物保护单位无火灾、无被盗掘、无非法拆毁事故等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3226.77万元，比上年（决算数）2956.49万元，增加270.28万元，增长9.14%；拨款支出总计2535.12万元，比上年（决算数）2983.01万元，增加-447.89万元，增长-15.01%。收入增加的主要原因是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生，支出增加的主要原因为经费开支项目增多，部分标准提高，如工资福利和社会保障支出等标准提高、上年度上级下拨各项补助资金到位较晚，资金结存计入收入；支出减少的原因主要是新闻出版及广电行政职能的划转、上级下拨各项补助资金到位较晚，部分支出有待下年支付。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算2461.93万元，占比97.13%，比上年决算数2540.05万元，减少78.12万元，下降3.08%，主要是新闻出版及广电行政职能的划转、上级下拨各项补助资金到位较晚，部分支出有待下年支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数2461.93万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出7.95万元，占比0.32%；文化旅游体育与传媒支出2239.32万元，占比90.62%；社会保障和就业支出88.34万元，占比3.59%；卫生健康支出61.78万元，占比2.51%；其他支出73.18万元，占比2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计2461.93万元，年初预算数1330.09万元，完成年初预算数的185.09%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）——宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出7.95万元，该科目年初无预算，为2018年度迎国检剩余工作经费。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)2239.32万元，完成年初预算数的191.51%。其中：
（1）文化和旅游（款）——行政运行（项）支出656.72万元，完成年初预算数的155.45%；
（2）文化和旅游（款）——一般行政管理事务支出（项）68.96万元，完成年初预算数的82%；
（3）文化和旅游（款）——图书馆（项）支出190.69万元，完成年初预算数的143.72%；
（4）文化和旅游（款）——文化活动（项）支出99.88万元，完成年初预算数的99.88%；
（5）文化和旅游（款）——文化创作与保护（项）支出2万元，完成年初预算数的100%；
（6）文化和旅游（款）——其他文化和旅游支出（项）支出212.97万元，完成年初预算数的258.46%；
（7）文物（款）——文物保护（项）支出101.62万元，完成年初预算数的103.69%；
（8）文物（款）——历史名城与古迹（项）支出71.81万元，完成年初预算数的100%；
（9）文物（款）——其他文物支出（项）支出11.8万元，完成年初预算数的100%；
（10）体育（款）——体育竞赛（项）支出23.55万元，完成年初预算数的100%；
（11）体育（款）——群众体育（项）支出152.51万元，完成年初预算数的157.23%；
（12）新闻出版电影（款）——版权管理（项）支出30万元，完成年初预算数的100%；
（13）广播电视（款）——一般行政管理事务（项）支出2.5万元，完成年初预算数的100%；
（14）其他文化旅游体育与传媒支出（款）——宣传文化发展专项支出（项）支出10万元，完成年初预算数的100%；
（15）其他文化旅游体育与传媒支出（款）——其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出3.19万元，完成年初预算数的100%；
3、社会保障和就业支出88.34万元，完成年初预算数的167.18%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出9.18万元，完成年初预算数的121.43%.主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出24.15万元，完成年初预算数的319.44%。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.63万元，完成年初预算数的153.84%。
（3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（（项）支出9.38万元。该项目年初无预算，为所属事业单位年中追加的退休费和离休费。
4、卫生健康支出61.79万元，完成年初预算数的162.13%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.46万元,完成年初预算数的191.67%。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出21.17万元，完成年初预算数的178.50%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出37.01万元，完成年初预算数的155.7%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出3.16万元，完成年初预算数的203.87%。
5、住房保障支出64.52万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出64.52万元，与年初预算数持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.09万元，其中：人员经费1022.81万元，占基本支出的95.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费53.28万元，占基本支出的4.95%，，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为24.35万元，其中：公务接待费12.74万元；公务用车购置及运行费11.61万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为5.61万元，完成年初预算数23.04%。其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少12.74万元，下降100%，较上年决算数减少0万元。公务接待费支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；公务用车购置及运行费决算数5.61万元，其中公务用车运行及维护费5.61万元。较年初预算减少6万元，下降51.68%，较上年决算数增加0.3万元。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因:公务用车使用年限较长，维修保养费用增加。
因公出国（境）决算数0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年无接待。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.61万元，其中：公务用车运行维护费5.61万元，主要是三台公务用车的保险、定点加油及定点维修保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入72万元；年初结转和结余114.85万元；支出73.19万元，其中基本支出0万元，项目支出73.19万元；年末结转结余113.67万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及一般公共预算当年财政拨款2461.93万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出53.28万元，较2018年减少7.12万元，减少的原因是从各个方面节约开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
本部门2019年度政府采购支出总额213.47万元，其中：政府采购货物支出46.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额213.47万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区文化旅游体育局部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区文化旅游体育局部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区文化旅游体育局
2020年9月1日