目 录
第一部分 湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局概况
一、部门职责
（一）负责拟订招商引资政策、项目准入标准以及工作计划，开展对外经济交流合作。
（二）负责招商信息收集、投资项目冶谈和项目引进落地服务工作。
（三）负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施。
（四）负责招商项目的管理以及违约项目处置、司法诉讼等相关工作。
（五）负责开放型经济的促进工作。
（六）负责推动物流与口岸相关工作。
（七）负责统筹推进外贸经济发展工作。
（八）负责推动消费促进、市场体系建设、市场运行监测、商贸流通和服务行业发展工作。
（九）负责区内企业对外投资的规范管理和对外合作的指导工作。
（十）负责市场综合监督管理。
（十一）负责市场主体信用、广告、网络交易监督管理。
（十二）负责宏观质量管理和产品质量监督管理。
（十三）负责工业产品生产许可证证后管理。
（十四）负责食品、药品、医疗器械、化妆品质量管理。
（十五）负责计量、标准化质量检验检测、认证认可、特种设备安全监督管理。负责消费维权工作。 负责商务、市场监督管理领域安全生产监督管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局内设机构包括：内设处室16个，分别为：综合处（财务处）、党群工作处（纪检监察室）、政策法规处、投资管理处（外经外贸处）、招商联络处、服务贸易处（电子商务处）、项目监管处、市场运行调节和消费促进处、流通业发展与市场体系建设处（物流与口岸处）、信用监管处、广告与网络交易监管处（反垄断和反不正当竞争处）、质量发展与标准计量处（认证认可及监管科、消费者权益保护处）、食品安全监管处、药品医疗器械化妆品安全监管处、特种设备安全监管处、知识产权处。设有22个派出机构，分别为：岳麓市场监管所、桔子洲市场监管所、望月湖市场监管所、银盆岭市场监管所、观沙岭市场监管所、西湖市场监管所、望城坡市场监管所、望岳市场监管所、咸嘉湖市场监管所、梅溪湖市场监管所、天顶市场监管所、坪塘市场监管所、洋湖市场监管所、学士市场监管所、含浦市场监管所、莲花市场监管所、雨敞坪市场监管所、金山桥市场监管所、雷锋市场监管所、白箬铺市场监管所、麓谷市场监管所、黄金园市场监管所。下设二级机构3个，分别为高新区外经外贸和商务中心、岳麓区现代服务业中心、岳麓区市场监管综合行政执法大队。本部门共有编制人数273人，实有行政编制人员190人，事业编制人员83人，临聘人员44人，劳务派遣人员133人，退休人员92人，离休1人。
（二）决算单位构成
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：下设二级机构3个，分别为高新区外经外贸和商务中心、岳麓区现代服务业中心、岳麓区市场监管综合行政执法大队。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34293.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12344.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2996.14 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
35.45 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
15602.63 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
100.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1233.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
377.25 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2996.14 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
4023.94 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
776.80 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
37390.09 |
本年支出合计 |
58 |
37390.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
37390.09 |
总计 |
62 |
37390.09 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
37390.09 |
37289.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12344.31 |
12244.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.27 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2446.87 |
2446.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1588.00 |
1588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
858.87 |
858.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011404 |
专利审批 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9459.18 |
9358.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.27 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
6451.53 |
6451.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.27 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2860.84 |
2860.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15602.63 |
15602.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15456.71 |
15456.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15456.71 |
15456.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
145.92 |
145.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
145.92 |
145.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1233.58 |
1233.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1208.36 |
1208.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
439.08 |
439.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
549.35 |
549.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
198.56 |
198.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
377.25 |
377.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.49 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
176.59 |
176.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
193.90 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4023.94 |
4023.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3673.94 |
3673.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3673.94 |
3673.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
37390.09 |
9750.87 |
27639.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12344.31 |
7377.75 |
4966.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2446.87 |
143.81 |
2303.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1588.00 |
0.00 |
1588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
858.87 |
143.81 |
715.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011404 |
专利审批 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
18.86 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.86 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9459.18 |
7233.04 |
2226.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
6451.53 |
6451.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2860.84 |
781.51 |
2079.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15602.63 |
0.00 |
15602.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15456.71 |
0.00 |
15456.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15456.71 |
0.00 |
15456.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
145.92 |
0.00 |
145.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
145.92 |
0.00 |
145.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1233.58 |
1219.08 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1208.36 |
1208.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
439.08 |
439.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
549.35 |
549.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
198.56 |
198.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
377.25 |
377.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.49 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
176.59 |
176.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
193.90 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4023.94 |
0.00 |
4023.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3673.94 |
0.00 |
3673.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3673.94 |
0.00 |
3673.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34293.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12244.04 |
12244.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2996.14 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
15602.63 |
15602.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1233.58 |
1233.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
377.25 |
377.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
4023.94 |
4023.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
776.80 |
776.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
37289.83 |
本年支出合计 |
59 |
37289.83 |
34293.69 |
2996.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
37289.83 |
总计 |
64 |
37289.83 |
34293.69 |
2996.14 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
34293.69 |
9750.87 |
24542.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12244.04 |
7377.75 |
4866.29 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2446.87 |
143.81 |
2303.06 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1588.00 |
0.00 |
1588.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
858.87 |
143.81 |
715.06 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
18.50 |
0.00 |
18.50 | ||
|
2011404 |
专利审批 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
7.50 |
0.00 |
7.50 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
18.86 |
0.00 |
18.86 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.86 |
0.00 |
18.86 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9358.92 |
7233.04 |
2125.88 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
6451.53 |
6451.53 |
0.00 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
2.51 |
0.00 |
2.51 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.03 |
0.00 |
6.03 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2860.84 |
781.51 |
2079.34 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
35.45 |
0.00 |
35.45 | ||
|
20406 |
司法 |
35.45 |
0.00 |
35.45 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
35.45 |
0.00 |
35.45 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15602.63 |
0.00 |
15602.63 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15456.71 |
0.00 |
15456.71 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15456.71 |
0.00 |
15456.71 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
145.92 |
0.00 |
145.92 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
145.92 |
0.00 |
145.92 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1233.58 |
1219.08 |
14.50 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1208.36 |
1208.36 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
439.08 |
439.08 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
549.35 |
549.35 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
198.56 |
198.56 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
377.25 |
377.25 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.49 |
370.49 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
176.59 |
176.59 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
193.90 |
193.90 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4023.94 |
0.00 |
4023.94 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
350.00 |
0.00 |
350.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3673.94 |
0.00 |
3673.94 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3673.94 |
0.00 |
3673.94 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
776.80 |
776.80 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
776.80 |
776.80 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8290.54 |
302 |
商品和服务支出 |
796.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1392.71 |
30201 |
办公费 |
151.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
651.48 |
30202 |
印刷费 |
44.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3614.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
165.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.85 |
31002 |
办公设备购置 |
1.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
690.91 |
30206 |
电费 |
25.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
265.06 |
30207 |
邮电费 |
12.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
278.08 |
30209 |
物业管理费 |
33.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.94 |
30211 |
差旅费 |
5.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
776.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
33.83 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
18.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
406.16 |
30214 |
租赁费 |
2.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
662.45 |
30215 |
会议费 |
0.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
468.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
56.07 |
30227 |
委托业务费 |
10.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
127.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.76 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.96 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
223.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
128.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.33 |
||||||
|
人员经费合计 |
8952.99 |
公用经费合计 |
797.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2996.14 |
2996.14 |
0.00 |
2996.14 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
59.07 |
33.83 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
0.28 |
59.07 |
33.83 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计37，390.09万元。因为是新合并单位，无上年数据比较。
2023年度支出总计37，390.09万元。因为是新合并单位，无上年数据比较。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计37，390.09万元，其中：财政拨款收入37，289.83万元，占99.73％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入100.27万元，占0.27％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计37，390.09万元，其中：基本支出9，750.87万元，占26.08％；项目支出27，639.22万元，占73.92％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计37，289.83万元。因为是新合并单位，无上年数据比较。
2023年度财政拨款支出总计37，289.83万元。因为是新合并单位，无上年数据比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34，293.69万元，占本年支出合计的91.72％。因为是新合并单位，无上年数据比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34，293.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12，244.04万元，占35.7％；公共安全支出35.45万元，占0.1％；科学技术支出15，602.63万元，占45.5％；社会保障和就业支出1，233.58万元，占3.6％；卫生健康支出377.25万元，占1.1％；商业服务业等支出4，023.94万元，占11.73％；住房保障支出776.8万元，占2.27％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17，132.2万元，支出决算数为34，293.69万元，完成年初预算的200.17％，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为1，588万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为1，821.02万元，支出决算为858.87万元，完成年初预算的47.16％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同进度需下一年度付款。
4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
6、（类）（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为1.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，开支减少。
7、（类）（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为10.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，开支减少。
8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为8，004.14万元，支出决算为6，451.53万元，完成年初预算的80.6％。决算数小于年初预算数的主要原因是：经财政评审、询价比价、公开招采减少了预算控制价。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为4，634.84万元，支出决算为2，860.84万元，完成年初预算的61.72％。决算数小于年初预算数的主要原因是：经财政评审、询价比价、公开招采减少了预算控制价。
14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为400万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
15、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15，456.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为145.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为441.38万元，支出决算为439.08万元，完成年初预算的99.48％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为680.6万元，支出决算为549.35万元，完成年初预算的80.72％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为180.38万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的110.08％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为102.78万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的20.79％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为6.73万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.45％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为187.9万元，支出决算为176.59万元，完成年初预算的93.98％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为242.94万元，支出决算为193.9万元，完成年初预算的79.81％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。
28、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为350万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
29、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3，673.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为817.11万元，支出决算为776.8万元，完成年初预算的95.07％。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9，750.87万元，其中：
人员经费8，952.99万元，占基本支出的91.82％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费797.89万元，占基本支出的8.18％，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.07万元，支出决算为59.07万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因为是新合并单位，无上年数据比较。其中：
因公出国（境）费支出预算为33.83万元，支出决算为33.83万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因为是新合并单位，无上年数据比较。
公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因为是新合并单位，无上年数据比较。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因为是新合并单位，无上年数据比较。
公务用车运行维护费支出预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因为是新合并单位，无上年数据比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占0.47％，因公出国（境）费支出决算33.83万元，占57.28％，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.96万元，占42.25％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为33.83万元，全年安排因公出国（境）团组6个，累计8人次，开支内容包括：交通费、住宿费、餐费、公杂费等，主要用于参加湖南省商务厅因公出访任务，开展投资促进活动。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是接待湘阴县市场监督管理局等其他地区行政部门发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.96万元，主要是维修保养，更换零件支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2996.14万元；年初结转和结余0.0万元；支出2996.14万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2996.14万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局2023年度机关运行经费支出797.89万元，比年初预算数减少171.97万元，下降17.73％。主要原因是：厉行节约，节省行政开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.46万元，用于召开食品安全监管、特种设备安全等会议，人数360人，内容为资料印刷费、宣传展板制作费等。开支培训费3.06万元，用于开展产业链招商、食品安全“两个责任”培训，人数300人，内容为资料印刷费、授课费等；举办湘商回归新春恳谈会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支48万元，主要是现场布置、宣传物料、活动执行、活动用餐等开支。
十一、关于政府采购支出说明
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局2023年度政府采购支出总额1，684.05万元，其中：政府采购货物支出75.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1，608.25万元。授予中小企业合同金额1，302.25万元，占政府采购支出总额的77.33％，其中：授予小微企业合同金额835.75万元，占授予中小企业合同金额的64.18％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90％％，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局坚决落实湖南湘江新区管理委员会关于预算绩效管理的各项决策部署，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的相关要求，提升绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局财政支出总体平衡，基本保障了机关各处室、中心及派出机构正常运转和履行职能职责，实现了预期效果，完成了各项绩效目标。认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，聚力实现“三高四新”美好蓝图，扎实打好发展“六仗”，以坚定的政治责任感、发展使命感吹响招商引资冲锋号、谱写开放经济新篇章、推动消费市场稳与进、实现市场监管高质量。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《2023年度部门整体支出绩效评价报告》．pdf
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局
2024年10月25日