目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，为编制全区现代服务业（楼宇经济）、总部经济的发展长期规划和年度计划提供技术支持和服务保障，配合参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。
2、综合研究现代服务业集聚区布局、推动现代服务业发展等重大问题，提出相关对策和建设。
3、对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；协助企业引进和培育以现代物流、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包等为代表的现代服务业企业；负责指导各类楼宇二次招商和闲置楼宇招商相关事务性工作，建立招商项目库。
4、促进全区经济发展环境优化，负责全区楼宇经济重大项目及楼宇入驻企业的服务工作，协助指导全区楼宇规划布局和开发建设；负责楼宇网络信息平台运营，协助全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布。
5、拓展政府与楼宇开发商、楼宇运营商、物业管理公司、楼宇入驻企业等的沟通渠道，发挥桥梁纽带作用，整合行业资源、搭建交流合作平台，提升楼宇建设服务水平。
6、负责参与举办全区现代服务业交流推介、招商合作等洽谈会，参与组织各级政府举办的总部经济、楼宇经济合作活动。
（二）机构设置
岳麓区现代服务业发展中心为财政全额拨款的事业单位，实有在职人员10人，其中在职人员5人，临时人员3人，借调工作人员2人。我局现有内设机构三个，分别是综合管理科、楼宇服务科、总部发展科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区现代服务业发展中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算410.02万元，其中，一般公共预算拨款收入410.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加16.78万元，增长4.27%，主要原因是主要原因为基本经费增加16.78万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算410.02万元，其中：一般公共服务支出376.86万元；社会保障和就业支出10.50万元；卫生健康支出10.45万元；住房保障支出12.21万元。支出较去年增加16.78万元，增长4.09%，主要原因是主要增加原因为社会保障和就业内容。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算410.02万元，其中：一般公共服务支出376.86万元，占91.91%；社会保障和就业支出10.5万元，占2.56%；卫生健康支出10.45万元，占2.55%；住房保障支出12.21万元，占2.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算180.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算229.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出229.80万元。主要用于推进全区楼宇高质量发展及为全区楼宇企业提供服务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费20.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是基本经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.47万元，其中，公务接待费1.47万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，暂不举办会议等；培训费预算0万元，暂不举办培训等；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.05万元，其中，货物类采购预算2.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区现代服务业发展中心整体支出410.02万元，其中，基本支出180.22万元 ，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出229.80万元，其中：楼宇工作站专项项目13.00万元；全区楼宇经济服务体系工作项目200.00万元；智慧楼宇平台维护工作项目6.80万元；总部企业引进专项项目10.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表(见附件)
(具体见附件)
长沙市岳麓区现代服务业发展中心
2022年4月4日