目 录
第一部分 长沙市岳麓区现代服务业发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区现代服务业发展中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实上级关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，为编制全区现代服务业（楼宇经济）、总部经济的发展长期规划和年度计划提供技术支持和服务保障，配合参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。
（二）综合研究现代服务业集聚区布局、推动现代服务业发展等重大问题，提出相关对策和建设。
（三）对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；协助企业引进和培育以现代物流、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包等为代表的现代服务业企业；负责指导各类楼宇二次招商和闲置楼宇招商相关事务性工作，建立招商项目库。
（四）促进全区经济发展环境优化，负责全区楼宇经济重大项目及楼宇入驻企业的服务工作，协助指导全区楼宇规划布局和开发建设；负责楼宇网络信息平台运营，协助全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布。
（五）拓展政府与楼宇开发商、楼宇运营商、物业管理公司、楼宇入驻企业等的沟通渠道，发挥桥梁纽带作用，整合行业资源、搭建交流合作平台，提升楼宇建设服务水平。
（六）负责参与举办全区现代服务业交流推介、招商合作等洽谈会，参与组织各级政府举办的总部经济、楼宇经济合作活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区现代服务业发展中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数11人。内设科室3个，分别是综合管理科、楼宇服务科、总部发展科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区现代服务业发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区现代服务业发展中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各701.60万元。与上一年度相比，收、支总计各增加379.09万元，增长117.54%。主要是因为全区商务楼宇经济服务体系工作经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计648.21万元，其中：财政拨款收入648.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计701.60万元，其中：基本支出173.24万元，占24.69%；项目支出528.37万元，占75.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各701.60万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加379.09万元，增长117.54%。主要是因为全区商务楼宇经济服务体系工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出701.60万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加435.07万元，增长163.23%。主要是因为全区商务楼宇经济服务体系工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出701.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出619.44万元，占88.29%；社会保障和就业支出10.41万元，占1.48%；卫生健康支出6.74万元，占0.96%；城乡社区支出53.39万元，占7.61%；住房保障支出11.63万元，占1.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为393.24万元，支出决算数为701.60万元，完成年初预算的178.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为139.9万元，支出决算为144.46万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，基数调高。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为223万元，支出决算为396.98万元，完成年初预算的178.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全区商务楼宇经济服务体系工作经费。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区商务楼宇经济服务体系工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.27万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.13万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.1万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.41万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为3万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧岳麓“大数据平台-智慧楼宇”系统项目经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.38万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出173.24万元，其中：人员经费157.13万元，占基本支出的90.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.11万元，占基本支出的9.30%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待开支 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.28万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区现代服务业发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区现代服务业发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区现代服务业发展中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区现代服务业发展中心2021年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区现代服务业发展中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金528.37万元，占一般公共预算项目支出总额的145.87%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
本单位21年度未开展重点项目绩效评价工作。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
全区楼宇经济服务体系工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年引进楼宇企业650家；二是加快楼宇转型升级，促进楼宇经济从大到强；三是聚焦楼宇经济“四率”，打造楼宇特色品牌；四是围绕营商环境优化年，提升企业满意率。发现的主要问题及原因：由于经济工作的复杂性，部分具体事项计划编制不够精确。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。项目预期效益和目标明确，符合党中央、省市区委、政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区现代服务业发展中心
2022年8月13日