长沙市岳麓区市场监督管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区市场监督管理局概况
部门职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理、知识产权的方针政策和法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施。会同有关部门拟订并组织实施全区知识产权战略和规划。
（二）负责市场主体统一登记注册和权限范围内的行政审批工作。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责权限内食品生产、食品流通、餐饮服务、药品流通环节和医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合、建设，推动实行统一的市场监管。牵头组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）依委托开展反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据委托对经营者集中行为进行反垄断调查。根据委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为。承担区打击侵权假冒工作领导小组日常工作，统筹组织打击有关侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施。协助重大产品质量事故调查和缺陷产品召回工作。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。
（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监管工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助调查处理特种设备事故。
（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、食品流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐安全监督管理工作。
（十）负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范，配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织指导药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。
（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。
（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
（十五）负责规范全区集贸市场、重要商品市场等经营秩序。
（十六）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（十七）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传。
（十八）负责统筹协调全区保护知识产权工作，推动全区知识产权保护体系建设。落实国家、省、市严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，负责权限内专利侵权纠纷的调处和知识产权维权援助。负责拟订知识产权创造和运用的政策措施，促进全区知识产权创造运用，拟订并实施知识产权中介服务发展政策措施。负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，会同有关部门推动知识产权信息的传播与利用，推动重大经济活动知识产权评议。指导全区商标、专利、原产地地理标志执法工作，规范本区商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序，推动知识产权社会信用体系建设，承担商标、专利、原产地地理标志统计分析工作，组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作，组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区市场监督管理局内设机构包括：办公室（计划财务科）、人事教育科、政策法规科、行政审批和服务科（科技信息化科、非公有制经济组织党建工作办公室）、综合协调应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品监督管理科）、餐饮服务安全监督管理科、消费者权益管理科（质量发展科、产品质量安全监督管理科、12345市民服务热线科）、标准计量科（认证认可及监督管理科）、特种设备安全监察科、价格和公平竞争监督管理科（规范直销和打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、知识产权监督管理科、信用监督管理科；派出机构包括：岳麓市场监督管理所、桔子洲市场监督管理所、望月湖市场监督管理所、银盆岭市场监督管理所、观沙岭市场监督管理所、西湖市场监督管理所、望城坡市场监督管理所、望岳市场监督管理所、咸嘉湖市场监督管理所、梅溪湖市场监督管理所、天顶市场监督管理所、坪塘市场监督管理所、洋湖市场监督管理所、学士市场监督管理所、含浦市场监督管理所、莲花市场监督管理所、雨敞坪市场监督管理所；
长沙市岳麓区市场监督管理局加挂“长沙市岳麓区市场监督管理综合行政执法大队”牌子，实行“局队合一”体制，统一管理。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区市场监督管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区市场监督管理局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各8,343.89万元。与上一年度相比，收、支总计各减少462.86万元，下降5.26%。主要是因为中心工作有变化，项目尾款暂未支付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,149.41万元，其中：财政拨款收入8,147.43万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.98万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8,343.89万元，其中：基本支出6,923.20万元，占82.97%；项目支出1,420.69万元，占17.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各8,341.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少427.44万元，下降4.87%。主要是因为中心工作有变化，项目尾款暂未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8,341.91万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出减少329.43万元，下降3.80%。主要是因为检验检测项目尾款因程序需完善，暂未支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8,341.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,812.48万元，占81.66%；社会保障和就业支出877.38万元，占10.52%；卫生健康支出247.66万元，占2.97%；城乡社区支出15万元，占0.18%；住房保障支出389.39万元，占4.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8,374.53万元，支出决算数为8,341.91万元，完成年初预算的99.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）
年初预算为293万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的65.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关单位资金申请未完成。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为5,267.07万元，支出决算为5,368.05万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点工作量变化。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为479.37万元，支出决算为518.22万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点工作量变化。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）
年初预算为143万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）
年初预算为82.90万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：重点工作变化。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为106.44万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已按合同按期支付。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）
年初预算为50万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为416.10万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的62.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：检验检测项目因程序需完善，暂未支付。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为412.19万元，支出决算为425.79万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为229.48万元，支出决算为242.72万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为114.74万元，支出决算为202.38万元，完成年初预算的176.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.63万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚待遇政策性变化。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.59万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性变化。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为4.68万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为124.78万元，支出决算为137.23万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗补助政策性变化。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为100.40万元，支出决算为105.48万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗补助政策性变化。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为393.75万元，支出决算为389.39万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6,923.20万元，其中：人员经费5,608.82万元，占基本支出的81.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费1,314.38万元，占基本支出的18.99%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.30万元，支出决算为30.05万元，完成预算的52.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少，与上年相比减少0.17万元，下降45.95%，下降的主要原因是公务接待量减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.30万元，支出决算为29.85万元，完成预算的53.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少4.71万元，下降13.63%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占0.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.85万元，占99.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是其他单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.85万元，其中：公务用车购置费0万元，购置新车0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29.85万元，主要是维修保养，更换零件支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区市场监督管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区市场监督管理局2021年度机关运行经费支出1,314.38万元，比年初预算数增加841.59万元，增长178.01%。主要原因是：工作量变化。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区市场监督管理局一般性支出1,947.19万元，其中：会议费3.07万元，用于召开协管员培训会议，人数120人，内容为加强协管员市场监督管理专业能力，市场监管法律法规学习；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费274.87万元；印刷费121.90万元；咨询费0万元；水费2.58万元；电费14.42万元；邮电费13.79万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.53万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费22.67万元；租赁费37.82万元；公务接待费0.20万元；被装购置费0万元；劳务费702.29万元；委托业务费608.32万元；公务用车运行维护费29.85万元；其他交通费用113.88万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区市场监督管理局2021年度政府采购支出总额425.20万元，其中：政府采购货物支出73.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352万元。授予中小企业合同金额360.20万元，占政府采购支出总额的84.71%，其中：授予小微企业合同金额284.60万元，占政府采购支出总额的66.93%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区市场监督管理局共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1421 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“食品药品安全协管员补贴及劳务派遣人员经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1421万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年财政支出总体平衡，基本保障了机关各科室及派出机构正常运转和履行职能职责。实现了市场监管预期效果。
组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
食品药品安全协管员补贴及劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为865.81万元，执行数为822.40万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是2021年每个村（社区）配备1名食品药品安全协管员；二是聘请劳务派遣人员。发现的主要问题及原因：一是食品安全协管员严格考核；二是劳务派遣人员的业务水平和素质需进一步提高。下一步改进措施：一是完善考核机制，加强协管员管理与考察；二是增加定期法律法规培训，提高劳务派遣人员辅助执法能力。通过公开招标的方式，通过劳务外包方式加强劳务派遣人员的管理，提高执法辅助人员的业务水平和素质。在每个村（社区）配备1名食品药品安全协管员，加强村、社区食品安全协管员队伍建设，实行履职效果评价，落实人均每月400元的经费补贴政策。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
区市监局-部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区市场监督管理局
2022年8月19日