岳麓区现代服务业发展中心2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 涉及机构改革部门情况

第四部分 岳麓区现代服务业发展中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 岳麓区现代服务业发展中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 岳麓区现代服务业发展中心政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓区现代服务业发展中心2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1、部门职责

（一）贯彻落实上级关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，为编制全区现代服务业（楼宇经济）、总部经济的发展长期规划和年度计划提供技术支持和服务保障，配合参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

（二）综合研究现代服务业集聚区布局、推动现代服务业发展等重大问题，提出相关对策和建设。

（三）对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；协助企业引进和培育以现代物流、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包等为代表的现代服务业企业；负责指导各类楼宇二次招商和闲置楼宇招商相关事务性工作，建立招商项目库。

（四）促进全区经济发展环境优化，负责全区楼宇经济重大项目及楼宇入驻企业的服务工作，协助指导全区楼宇规划布局和开发建设；负责楼宇网络信息平台运营，协助全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布。

（五）拓展政府与楼宇开发商、楼宇运营商、物业管理公司、楼宇入驻企业等的沟通渠道，发挥桥梁纽带作用，整合行业资源、搭建交流合作平台，提升楼宇建设服务水平。

（六）负责参与举办全区现代服务业交流推介、招商合作等洽谈会，参与组织各级政府举办的总部经济、楼宇经济合作活动。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置（含人员情况）

岳麓区现代服务业发展中心为财政全额拨款的事业单位，实有在职人员10人，其中在职人员5人，临时人员3人，借调工作人员2人。我局现有内设机构三个，分别是综合管理科、楼宇服务科、总部发展科。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳麓区现代服务业发展中心本级

2. 岳麓区现代服务业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区现代服务业发展中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位由岳麓区服务总部经济发展办公室改革为岳麓区现代服务业发展中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障机关基本运行的经费，以及全区商务楼宇经济服务体系工作经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数393.24万元，较上年增加23.89万元。其中，财政拨款（补助）收入393.24万元，较上年增加23.89万元，纳入专户管理的事业收入0万元，较上年持平；事业单位经营服务收入0万元，较上年持平,主要原因为基本经费增加23.89万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数393.24万元，较上年增加23.89万元。其中，一般公共服务支出362.9，较上年增加15.5万元，社会保障和就业支出9.5，较上年增加3.75万元；卫生健康支出9.46，较上年增加1.53万元；住房保障支出11.38万元，较上年增加3.11万元，主要增加原因为社会保障和就业。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）393.24万元，较上年增加23.89万元，2021年一般公共预算拨款支出393.24万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为170.24万元，较上年增加23.89万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为223万元，较上年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括全区商务楼宇经济服务体系工作经费，主要用于推进全区楼宇高质量发展及为全区楼宇企业提供服务等方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款393.24万元，较上年增加23.89万元,增加7%。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务增加基本支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.47万元。其中公务接待费1.47万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少7.42万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年持平，主要是车辆运行维护；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算

2021年政府采购预算总额61.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年岳麓区现代服务业发展中心整体支出393.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中：全区商务楼宇经济服务体系工作经费项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训、公杂费等支出。

长沙市岳麓区现代服务业发展中心

2021年3月5日