长沙市岳麓区商务局2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区商务局部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区商务局一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区商务局政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区商务局2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1. 职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、现代服务业境内外经济合作和招商引资的发展战略、方针政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及相关规定、办法和措施。
（2）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（4）协调整顿和规范全区市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商贸企业交易行为，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（5）执行办家及省、市制定的商品流通和商贸服务业的有关法规、规划和措施；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责二手车交易评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
（6）指导城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场发展。
（7）拟订全区对外贸易发展、对外经济技术合作的规划、政策、措施；贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责做好全区外经贸企业进出口经营权备案、奖励申报、业务统计等工作；指导承接产业转移、发展加工贸易工作。
（8）负责组织参与国家、省、市举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以区政府名义举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（9）指导全区外商投资促进工作，对外发布全区重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目；依法审查委托权限范围内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责受理全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况。
（10）负责全区商务、招商、现代服务业发展的调查、统计、分析、研究和信息发布。
（11）负责全区服务外包、现代物流、电子商务产业引进和培育工作，拟订全区服务贸易、现代物流、电子商务发展规划和政策、贯彻执行国家、省、市服务外包、现代物流、电子商务产业发展和政策、规章和管理办法；指导中小企业电子商务的应用；负责服务外包管理信息系统以及电子商务、现代物流统计信息平台的相关管理工作。
（12）负责全区招商项目的策划、包装工作；负责全区现代服务业项目有关经营、发展环境问题的协调处理工作。
（13）拟订区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导区域经济合作、招商引资及资金、技术、信息交流工作；负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作。
（14）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区商务局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数16人，目前实有在职人员16人，临聘人员1人，选聘专业人才6人。
局属二级机构1个，是长沙市岳麓区投资促进中心。
我局现有内设机构5个，分别是办公室（宣教科）、商贸流通科（电子商务科、行政审批和政务服务科）、服务贸易科（安全监督科）、投资管理科、外经外贸科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有商务局部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及招商商务项目等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数823.04万元，较上年减少88.19万元。其中，财政拨款（补助）收入823.04万元，较上年减少88.19万元，收入减少的主要原因是调减了农贸市场提质改造区级配套资金、招商商务项目经费183.17万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数823.04万元，较上年减少88.19万元。其中，一般公共服务支出737.11万元，较上年减少113.14万元, 减少的主要原因是调减了农贸市场提质改造区级配套资金、招商商务项目经费183.17万元。社会保障和就业支出27.36万元,较上年增加11.14万元；医疗卫生与计划生育支出27.16万元，较上年增加4.81万元；住房保障支出31.41万元，较上年增加9.01万元，以上三项增加的原因是新增人员的政策性人员经费。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）737.11万元，较上年减少113.14万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为469.84万元，较上年增加95.01万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为353.2万元，较上年减少183.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商商务项目经费，主要用于承担全区招商引资接待，对外宣传，负责重大项目落地等相关事宜；开放型经济工作经费，主要用于保证产业人才的工作经费及工资福利；信息化管理经费，用于网络平台建设及宣传。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.64万元，较上年增加3.01万元，上升4.73%，增加原因是人员增加，相应的经费增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为21万元，较上年预算增加2万元，上升10.53%。其中公务接待费18万元，因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年有变化的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少1万元，降低5.26%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是我单位已实行公务用车改革，未配置公务车辆；三是因公出国（境）费实行全区总额控制，根据省商务厅年初计划，需参加“港洽周”等出国（境）相关活动，新增了因公出国（境）费3万元经费。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额183.53万元，其中：政府采购货物预算183.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区商务局整体支出737.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出353.2万元，其中：招商商务项目经费项目120万元；信息化管理经费9.4万元；开放型经济工作经费223万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
长沙市岳麓区商务局
2021年3月8日