长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分
名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区商务局概况
一、部门职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、现代服务业境内外经济合作和招商引资的发展战略、方针政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及相关规定、办法和措施。
（2）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（4）协调整顿和规范全区市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商贸企业交易行为，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（5）执行办家及省、市制定的商品流通和商贸服务业的有关法规、规划和措施；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责二手车交易评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
（6）指导城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场发展。
（7）拟订全区对外贸易发展、对外经济技术合作的规划、政策、措施；贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责做好全区外经贸企业进出口经营权备案、奖励申报、业务统计等工作；指导承接产业转移、发展加工贸易工作。
（8）负责组织参与国家、省、市举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以区政府名义举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（9）指导全区外商投资促进工作，对外发布全区重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目；依法审查委托权限范围内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责受理全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况。
（10）负责全区商务、招商、现代服务业发展的调查、统计、分析、研究和信息发布。
（11）负责全区服务外包、现代物流、电子商务产业引进和培育工作，拟订全区服务贸易、现代物流、电子商务发展规划和政策、贯彻执行国家、省、市服务外包、现代物流、电子商务产业发展和政策、规章和管理办法；指导中小企业电子商务的应用；负责服务外包管理信息系统以及电子商务、现代物流统计信息平台的相关管理工作。
（12）负责全区招商项目的策划、包装工作；负责全区现代服务业项目有关经营、发展环境问题的协调处理工作。
（13）拟订区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导区域经济合作、招商引资及资金、技术、信息交流工作；负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作。
（14）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括部机关，其中：内设机构5个，分别是办公室（宣教科）、商贸流通科（电子商务科、行政审批和政务服务科）、服务贸易科（安全监督科）、投资管理科、外经外贸科，局属二级机构1个，是长沙市岳麓区投资促进中心。
长沙市岳麓区商务局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数13人，其中机关行政编制10名，二级机构事业编制3名。
第二部分 长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区商务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4325.58万元，比上年（决算数）2727.17万元，增加1598.41万元，增长58.61%；支出总计3370.55万元，比上年(决算数)2214.08万元，增加1156.47万元，增长52.23%。收入支出增加的原因:1.收入增加的原因主要是财政下拨企业扶植补助、农贸市场提质改造、消费节活动等民生支出资金增加；2.支出增加的原因主要是增加了对企业扶植补助、农贸市场提质改造、消费节活动等民生资金支出。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计4325.58万元，较上年增加1598.41万元。其中，财政拨款收入4325.58万元，占比100%，较上年增加1598.41万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计3370.55万元，较上年增加1156.47万元。其中，一般公共服务支出1983.77万元，较上年增加505.31万元；社会保障和就业支出23.8万元，较上年增加4.25万元；医疗卫生与计划生育支出23.33万元，较上年增加1.37万元；住房保障支出23.92万元，较上年增加3.57万元；文化体育与传媒支出0元，较上年减少4.86万元；资源勘探信息支出0元，较上年减少338万元；商业服务业等支出1315.73万元，较上年增加984.82万元。具体情况如下：
(一)基本支出362.21万元，占支出总计的10.75%，较上年增加36.24万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3008.33万元，占支出总计的89.25%，较上年增加1120.22万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业产业扶植兑现奖励经费、中非企业合作补贴、商务流通事务经费、2019年“璀璨新岳麓最美夜长沙”消费节活动经费等，主要用于对企业扶植补助、农贸市场提质改造、促进消费等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4325.58万元，比上年（决算数）2727.17万元，增加1598.41万元，增长58.61%；拨款支出总计3370.55万元，比上年（决算数）2214.08万元，增加1156.47万元，增长52.23%。收入支出增加的原因:1.收入增加的原因主要是财政下拨企业扶植补助、农贸市场提质改造、消费节活动等民生支出资金增加；2.支出增加的原因主要是增加了对企业扶植补助、农贸市场提质改造、消费节活动等民生资金支出。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算3370.55万元，比上年决算数2214.08万元，增加1156.47万元，增长52.23%，主要原因为增加了对企业扶植补助、农贸市场提质改造、消费节活动等民生资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3370.55万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1983.77万元，占比58.86%；商务服务业等支出1315.73万元，占比39.04%；社会保障和就业支出23.8万元，占比0.71%；医疗卫生与计划生育支出23.33万元，占比0.69%；住房保障支出23.92万元，占比0.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3370.55万元，完成年初预算数的159.18%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）支出1983.77万元，完成年初预算数的96.69%。
商贸事务（款）——行政运行（项）支出298.6万元，完成年初预算数的122.07%，执行比例较高，主要为财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
（2）商贸事务（款）——一般行政管理事务（项）630.65万元，完成年初预算数的1659.61%，主要为财政对我单位年中追加的产业兑现、消费节活动经费指标。
（3）商贸事务（款）——机关服务（项）12.37万元，完成年初预算数的61.85%。
（4）商贸事务（款）——对外贸易管理（项）12.00万元，完成年初预算数的100%。
（5）商贸事务（款）——国际经济合作（项）100.00万元，无年初预算，主要为财政对我单位年中追加的经费指标。
（6）商贸事务（款）——招商引资（项）928.14万元，完成年初预算数的210.94%，主要为财政对我单位年中追加的开放型经济、对企业的产业奖励、招商等经费指标。
（7）宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）2.00万元，无年初预算，主要为财政对我单位年中追加的经费指标。
2.商业服务业等支出（类）支出1315.73万元，完成年初预算数的101.44%。
（1）商业流通事务（款）——其他商业流通事务（项）支出合计707.1万元，完成年初预算数的94.58%。
（2）涉外发展服务支出（款）——其他涉外发展服务（项）支出合计89.08万元。无年初预算，主要为财政对我单位年中追加的经费指标。
（3）其他商业服务业等支出（款）——其他商业服务业等（项）支出合计519.55万元，完成年初预算数的94.58%。
3.住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出23.92万元，完成年初预算数的100.25%。
4.社会保障和就业支出（类）2019年度支出23.80万元，完成年初预算数的122.11%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.88万元，完成年初预算数的96.08%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出5.92万元，完成年初预算数的672.73%。主要为财政对我单位年中追加的“一圈两场三道”建设经费指标。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）2019年度支出23.33万元，完成年初预算数的104.11%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出8.38万元，完成年初预算数的112.48%。主要为职工的基本医疗经费。
（2）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出14.92万元，完成年初预算数的100%。主要为在职工的医疗补助经费。
（3）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.02万元，完成年初预算数的50%。主要为独生子女奖励经费。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.21万元，其中：人员经费336.12万元，占基本支出的92.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、职业年金、其他工资福利支出等；公用经费26.09万元，占基本支出的7.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费19万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为2.50万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少19万元，下降100%，较上年决算数增加0万元。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数增加0万元。因公出国（境）决算数2.5万元，比年初预算数增加2.5万元，比上年决算数增加2.5万元，用于参加全省2019“湖南－粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算2.5万元，占比100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
公务接待费支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出决算2.5万元，全年安排因公出国（境）组团1个，累计人数4人次，开支内容包括：2019“湖南－粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”活动支出2.5万元，主要用于办理出境证件、境外交通、住宿等费用。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款3008.33万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出26.09万元，较2018年增加1.61万元，增加的原因是，增加了招商交通差旅费用、工会经费等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.69万元，用于召开2019年产业发展年“重大项目集中签约暨营商环境优化年”产业集中兑现会议，人数300多人，内容为产业发展年“重大项目集中签约”暨营商环境优化年“产业政策集中兑现”；开支培训费1.25万元，用于开展外贸和档案培训，人数120多人，内容主要为讲授最新的政策法规和外贸业务开拓途径等。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额33.54万元，其中：政府采购货物支出25.54万元、政府采购服务支出8万元。
国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区商务局
2020年9月1日