2022年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:中共长沙市岳麓区委员会政法委员会

预算编码:714001001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会

  报告日期： 2023 年 3 月 20 日 

2022年度专项资金绩效评价自评表

2022年度公安体系建设项目专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

公安体系建设项目包含2021年度政法平安建设工作表彰奖励及岳麓公安分局情报指挥中心等三个中心及配套设施项目的建设。长沙市公安局岳麓分局指挥中心位于长沙市公安局岳麓分局办公大楼六层，自 2008 年建成投入使用以来，作为区一级的公共安全情报指挥中心，一直承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为等各类事件的指挥工作。但指挥中心经过多年长期 7*24 小时不间断运转，各类设备、线路老化严重，特别是设备老化问题，由于部分设备已经停产，一旦损坏就无法维修，将导致相关设备或系统瘫痪，进而严重影响情报指挥中心工作的正常运转，且指挥中心缺乏日常维护，存在较大安全隐患，现有设备、系统性能已全面落后，已不能有效满足当前形势下的指挥调度工作的需要。

为保障指挥系统的正常运行，杜绝安全隐患，提升指挥中心快速反应、整体作战的指挥调度能力，亟需对现有指挥中心进行重新设计、重新建设，确保日常运转畅顺、满足实际使用需求，关键时刻用得上、打得赢。另一方面，由于近年来新形势下的各类治安、刑事案件日趋复杂，案情、警情信息来源多样化，侦察、分析、研判工作量和工作难度日益增加，与指挥中心的联动也越来越紧密， 也需要建设一个合成的侦察作战中心及基础防控中心，将各类型案件信息资源、各岗位警力资源进行优势集中，进一步提升侦察作战能力；此外随着治安、刑事案件的发生实时性越来越强，需要在指挥中心区域设置联勤值守席位，部署值守操作位及值班人员，一并加强与指挥中心的实时联动。

本次岳麓公安分局情报指挥中心等三个中心的设计考虑未来 5-10 年业务发展需要，建设与其功能相适应的各类系统，实现情报指挥中心、侦察作战中心、基础防控一体化的核心功能，使公安科技应用更加规模化、系统化、规范化，实现公安部门指挥管理水平的进一步提升,同时为工作人员创造一个良好的工作环境，提供一个能充分展示公安部门现代化指挥、侦察、值守管理和办案水平的窗口。项目于2017年9月12日获得长沙市岳麓区发展和改革局建设立项批复，项目投资估算1000万元。2021年4月25日通过了长沙市岳麓区财政预决算（投资）评审，招标控制价为5206240.22元。于2021年6月15日收到中标通知书，中标金额4853997.51元。2021年7月6日完成合同签订。

（二）预算资金使用管理情况。

为工作人员创造一个良好的工作环境，提供一个能充分展示公安部门现代化指挥、侦察、值守管理和办案水平的窗口

（三）预算支出绩效目标完成程度。

1.2021年4月25日通过了长沙市岳麓区财政预决算（投资）评审，招标控制价为5206240.22元。于2021年6月15日收到中标通知书，中标金额4853997.51元。2021年7月6日完成合同签订。

2.根据岳办〔2022〕4号文通知对全区受政法平安建设工作表彰   的单位及个人进行奖励经费等支出。

二、绩效评价工作情况

长沙市公安局岳麓分局指挥作战中心及配套设施弱电装饰项目建设主要包括：三个中心的装修、智能化、暖通、电气、给排水五大部分的建设

1) 装修改造，主要包括：

(1) 墙体工程：原指挥大厅搬迁和拆除、新建隔墙等

(2) 顶面工程：各个区域吊顶及灯具安装等

(3) 地面工程：指挥中心大厅、侦察作战中心及基础防控中心、接待区、高密室，小会议室区、公共区域走廊地面大理石防滑地砖安装，机房架空网络地板安装，房间木地板安装等

(4) 墙面工程：原墙面进行找平及白色乳胶漆处理，LED大屏背景墙，防火木饰面等安装

(5) 管线工程：所有管道用钢制桥架、钢管或金属软管，所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装等

(6) 防水改造：屋面防水处理等

(7) 其它：门、窗、框、门口处理等

2) 智能化建设

(1) 大屏幕显示设备：

建设1套高清全彩LED拼接显示屏，屏体面积7.8m(W)*2.3625m(H)=18.43㎡，采用点间距≤1.25mm的LED显示屏，主要显示1080P及以上的全高清信号。本次选用点间距≤1.25mm的LED显示屏主要依据如下：屏幕画面任意分隔、整屏无拼缝、超高对比度、高清画质、高亮度、高效节能以及维护成本低。满足召开高清电视电话会议、高清指挥调度、高清监控显示等多业务的高清显示的需求。

(2) 分布式可视化控制设备：

本次建设一套分布式可视化控制设备。主要由中心服务平台、转码媒体服务平台、媒体服务平台、服务器、编码云节点、解码云节点、控制接点、交换机、交互式控制终端组成。

基本配置

长沙市公安局岳麓分局分布式交互设备配置主要包含了：机房核心设备、三楼会议室、6楼情报指挥中心等几大块。

(3) 会议及扩声设备

次采购网络型会议主机1台、会议管理软件1套、网络型桌面式主席单元1台、网络型桌面式代表单元13台，桌面式单元均部署在情报指挥中心领导会议区，中央控制主机1台，部署在设备机房，通过路由器与操作平板互联。

会议系统需满足分局内部会议的要求。扩声可以配合装修，保证情报指挥中心声音有良好还原和再现，满足重要会议的召开、日常调度指挥的需要。

(4) 办公电子设备

86寸交互一体机、交互一体机电脑模块、无线传屏器、情报指挥中心坐席配套操作终端的采购和部署

(5) 视频监控设备

长沙市公安局岳麓分局单位要求对情报指挥中心等三个中心的出入口走廊、情报指挥中心大厅、高密室、机要室、楼梯间等其他重要的公共场所，力求不留死角，并将其传输给视频处理设备，进行全天候监控，因此需要在以上区域安装摄像机。具体安装数量：高密室：1台，机要室：3台，侦察作战中心及基础防控中心入口：2台，情报指挥中心入口：1台，情报指挥中心大厅：1台，情报指挥中心走廊：1台，设备机房：2台

(6) 人脸识别门禁设备

本项目在主要办公大楼六层的出入口、高密室、机要室设置人脸识别门禁一体机，对进出敏感区域的人员进行识别、验证、记录

(7) 设备机房

主要包含：机房装修、供配电、不间断电源、精密空调、动环监控，安全防范、气体消防、综合布线、防雷接地等部分

3) 暖通建设

本次项目建设3台1.5P分体空调（制冷量：3.5KW  制热量：3.85KW  功率：1.2KW）和19台2.0P分体空调（制冷量：5.25KW  制热量：5.70KW  功率：1.7KW），分体空调主机均主机设置屋顶。

本次项目建设在卫生间部署排气扇3台（带止回阀），风量：600m3/h；功率：100W ，在淋浴间部署排气扇2台（带止回阀），风量：400m3/h；功率：80W。

4) 电气建设

供电电源建设、应急电源建设、配电系统、正常照明及应急照明系统

5) 给排水建设

生活给水部分、污废水排水部分6）消防改造部分（1）室内消火栓：本工程新增两个消火栓，接至消火栓环网上，满足两股充实水柱同时到底任意点。新增消火栓位置位于情报指挥中心大厅两侧。（2）灭火器：本工程按中危险级，A类火灾设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，保护半径20m，灭火器类型规格MF/ABC3。干粉灭火器利旧使用现有设备。

三、预算支出主要绩效及评价结论

项目建设完成情况如下表所示：

项目建设完成情况表

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

长沙市公安局岳麓分局指挥作战中心及配套设施弱电装饰项目根据建设运行需求，进行落实。

（二）预算执行过程情况

项目在2021年12月5日完成了项目初验，预期2021年12月完成项目终验。

（三）预算支出产出情况

2021-11-22至2021-12-22试运行期间，设施系统运行良好。

（四）预算支出效益情况

1、提高运维工作的响应速度，确保系统稳定运行；

2、继续按项目要求，定期完成设备巡检，加强维护队伍服务意识，完成各项保障工作；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

运维服务期第一个半年期（2022年1月——2022年6月），因大屏受潮故障，已及时修复，停电导致分布式会议系统故障，已及时处理。

来源：中共长沙市岳麓区委员会政法委员会

时间：2023年3月20日