目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及省委、市委、党工委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域实践和理论问题调查研究，提出决策部署和改革措施的意见和建议，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的政治安全风险、社会治安风险、社会矛盾风险和公共安全风险，协调应对和妥善处置有关突发事件和敏感事件；牵头负责扫黑除恶相关工作；指导督促禁毒工作；协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及干部管理部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党工委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席本级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实新区国家安全委员会、全面依法治区委员会的决策部署，指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设有关问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
10.指导、监督新区规范性文件管理有关工作，承担新区管委会、岳麓区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办新区管委会、岳麓区政府及各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责对报送新区管委会、岳麓区政府备案的行政规范性文件予以登记、监督。受理有关规范性文件合法性审查申请。组织开展规范性文件清理工作。
11.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督新区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办、代理和指导、监督新区行政复议和行政应诉工作。
12.负责新区管委会、岳麓区政府重大合同的合法性审查；指导和参与新区管委会、岳麓区政府重大合同履约问题的处理；指导新区管委会、岳麓区政府合同管理工作。
13.承担统筹规划新区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。统筹人民陪审员选任管理。指导管理基层司法所工作。
14.负责指导、管理新区社区矫正工作，协调组织指导社会力量参与社区矫正工作。组织做好刑满释放和期满解矫人员的安置帮教工作。
15.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理等工作。
16.负责新区法治对外合作工作。承担新区涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。
17.代表党工委、管委会受理人民群众和境外人士给党工委、管委会和政法工作部及其领导同志的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络反映的信访事项，为来信来访群众提供服务。
18.承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府、党工委和管委会领导转办、批办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向新区各部门（单位）交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。
19.承担新区信访工作联席会议办公室日常工作，协调处理新区信访突出问题。做好接访劝返相关工作，协调处理新区群众进京赴省、异地上访事件和跨区域信访事项。
20.承担新区信访事项复查复核相关工作，受理、办理应由新区管委会复查复核的信访事项。
21.检查指导新区各部门（单位）信访工作。
22.综合反映社情民意，为新区党工委、管委会决策和指导工作服务；协调涉及人民群众切身利益的政策制定；监督、解决有关群众利益政策的落实；纠正损害群众利益的行为。
23.掌握分析政法、信访等舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
24.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
中共湖南湘江新区政法工作部内设机构包括：政法工作部设15个内设机构（均为正科级单位）：综合处、督查督办处、法治处、宣传处（普法处）、执法监督处、政治安全与反邪教协调处、扫黑除恶指导处、维稳指导处、基层社会治理处、人民参与和促进法治处（社区矫正管理处）、行政复议与应诉处（规范性文件与合同管理处）、公共法律服务处、信访办理处、来访接待处（异地接访处）、政治部。政法工作部2023年12月止，共有核定行政编制30名，政法专项编制57名，实有行政编制（政法专项编制）人员88名，事业编制人员25人，编外人员113人（其中政府雇员15人，临聘106人），退休人员22人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.长沙市岳麓区网格化综合服务中心。（此预算公开仅公开本级单位）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算24,421.59万元，其中，一般公共预算拨款收入24,421.59万元。收入较去年减少3,625.1万元，主要原因是2024年财政政策压减项目经费支出。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算24,421.59万元，其中：一般公共服务支出19,141.53万元，社会保障和就业支出4,771.85万元，卫生健康支出200.04万元，住房保障支出308.16万元。支出较去年减少3,625.1万元，主要原因是2024年财政政策压减项目经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算24,421.59万元，其中：一般公共服务支出19,141.53万元，占78.38%；社会保障和就业支出4,771.85万元，占19.54%；卫生健康支出200.04万元，占0.82%；住房保障支出308.16万元，占1.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,383.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20,038万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出15,807.89万元，主要用于政法工作部及挂属单位日常工作方面；公益性岗位补贴支出4,230.11万元，主要用于综治巡防及司法调解人员方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费462.17万元，比上年预算增加4万元，比上年预算上升0.87%，主要是人员调动增加等原因。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为316.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费316.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费316.2万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少70.85万元，主要原因是财政政策压减经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2,488.59万元，其中，货物类采购预算662.03万元；工程类采购预算97.64万元；服务类采购预算1728.92万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年中共湖南湘江新区政法工作部整体支出24,421.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目35个，涉及项目支出20,038万元，其中：普法宣传项目160万元；高新特巡警公用项目64.8万元；高新公安辅警等人员项目2,682.19万元；接访劝返项目400万元；河西交通枢纽中心工作项目27万元；岳麓公安公务用车运转费项目196万元；法治工作专项项目93万元；人民调解项目187万元；高新公安车辆运行费项目76万元；群众来访接待中心运维及联办项目133万元；政法队伍建设及救助慰问费项目235万元；司法救助资金项目35万元；肇事肇祸及见义勇为项目63万元；岳麓公安巡防队员伙食项目258.72万元；岳麓公安辅警项目1,219万元；岳麓公安案件审计费项目400万元；护路护线专项项目21万元；2024年水电费项目25万元；法律援助及公共法律服务项目185万元；岳麓交警物业管理费项目53万元；岳麓公安民警及一村一辅警公用项目1,851.1万元；平安建设项目360万元；信访救助费项目150万元；高新交警民警公用及车辆运行费项目159.3万元；高新公安经济案件审计费及综治项目330万元；维稳及特费项目370万元；行政复议应诉及规范性文件服务费项目276万元；高新交警综治项目105万元；综治巡防及矫正调解人员项目4,230.11万元；岳麓交警交通民警公用项目364.5万元；高新交警区辅警和两站两员项目844.64万元；岳麓交警辅警、劝导员及两站两员项目2,022.04万元；高新公安网络风险防控专项项目35万元；执法监督及培训项目30万元；高新交警交通事故救助项目35万元；高新公安民警公用项目660.9万元；高新公安物业及汽车租赁费项目719.1万元；扫黑除恶项目77万元；社区矫正项目130万元；岳麓特巡警大队公用项目137.7万元；ZZ安全及FXJ项目64万元；禁毒项目500万元；第四特警大队预算项目72.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：湘江新区政法工作部岳麓区预算公开表.xlsx
中共湖南湘江新区政法工作部
2024年2月6日