目录
第一部分 长沙市岳麓区信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区信访局单位概况
一、 部门职责
1、处理人民群众给区委、区人民政府及其领导同志的来信。
2、接待和处理到区委、区人民政府的群众来访，做好区级领导同志接待上访群众的组织服务工作，协调处理群众赴京、省、市集体上访。
3、组织承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。负责对重大信访问题的处理进行检查、督促和协调。
4、协同有关部门处理来信来访中跨区域和跨部门的重大纠纷问题。
5、负责了解、掌握全区信访工作动态，征集人民群众的合理化建议，及时向区委、区人民政府领导和上级主管部门提供信访信息。
6、负责区委、区人民政府信访工作领导小组的日常工作。
7、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局现有内设机构6个，分别是办公室、案件督查室、异地接访室、财务室、接访办信室、复查复核室。岳麓区信访局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数14人，目前实有在职人员14人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员7人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
(详情见附件)
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,392.82万元。与上年相比，增加710.10万元，增长104.01%，主要是因为今年与各指挥部往来的信访救助费及驻京费用做其他收入核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,392.82万元，其中：财政拨款收入763.80万元，占54.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入629.02万元，占45.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,392.82万元，其中：基本支出512.07万元，占36.76%；项目支出880.75万元，占63.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计763.80万元，与上年相比，增加81.08万元,增长11.88%，主要是因为全国两会及北京冬奥会等特护期原因导致驻京项目费用的增加有及2021年绩效在2022年补发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出763.80万元，占本年支出合计的54.84%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）81.08万元，增长（减少）11.88%，主要是因为全国两会及北京冬奥会等特护期原因导致驻京项目费用的增加有及2021年绩效在2022年补发。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出763.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出666.59万元，占87.27%,社会保障和就业支出38.75万元，占5.07%；卫生健康支出28.39万元，占3.72%；住房保障支出30.07万元，占3.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为683.74万元，支出决算数为763.80万元，完成年初预算的111.71%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机关事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级信访考核奖励经费。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为389.34万元，支出决算为414.86万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为200万元，支出决算为247.73万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了信访工作考核经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为7.23万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及基数的调增
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.80万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.4万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女奖励金减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.22万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.38万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.07万元，其中：
人员经费457.11万元，占基本支出的89.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费54.95万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，今年没有公务车辆购置安排。
公务用车运行维护费支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.90万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年没有安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年没有公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.90万元，主要是公务车辆燃油费及保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区信访局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出54.95万元，比上年决算数118.32减少63.37万元，降低53.56%。主要原因是：上年矛盾调处中心工作经费计入机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年度长沙市岳麓区信访局开支培训费0.12万元，为事业单位工作人员培训及意识形态培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。2023年长沙市岳麓区信访局整体支出1392.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，政府性基金预算支出0万元。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来。
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年10月25日
长沙市岳麓区信访局