中共长沙市岳麓区委员会政法委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推进平安岳麓、法治岳麓建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（二）机构设置
1.机构情况。根据区委关于区委政法委职能配置和人员编制方案明确，区委政法委是区委的工作机构，区委政法委内设有办公室，政工室,基层社会治理科，维护指导科，反邪教协调科，执法监督科、扫黑除恶科7个内设机构。2012年新成立岳麓区社会管理创新工作办公室。2017年新成立岳麓区大河西交通枢纽办公室。同时，长沙市国家安全局在全市各区县设立国安办，与区委政法委合署办公。2.编制情况。区编办核定区委政法委行政编17人，核定区创新办事业编制4人，核定区交通枢纽办公室编制3人，核定临聘编制1人。财务均在区委政法委。3.人员情况。区委政法委（社会管理创新事务中心、大河西交通枢纽事务中心）实有在职人员25人。其中区委常委、政法委书记1人，区政法委常务副书记1人、副书记2人，政工室主任1人，政法委委员4人，行政编9人，大河西交通枢纽办公室主任1人，副主任1人，事业编干部1人，创新办事业编干部4人.区政法委在编临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
中共长沙市岳麓区委员会政法委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算10,613.48万元，其中，一般公共预算拨款收入10,613.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少974.06万元，减少8.41%，主要原因是公安系统涉及预算资金的业务已完成。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算10,613.48万元，其中：一般公共服务支出1,517.37万元；公共安全支出5,853.44万元；社会保障和就业支出3,131.8万元；卫生健康支出55.49万元；住房保障支出55.39万元。支出较去年减少974.06万元，减少8.41%，主要原因是公安系统涉及预算资金的业务已完成。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,613.48万元，其中：一般公共服务支出1,517.37万元，占14.30%；公共安全支出5,853.44万元，占55.15%；社会保障和就业支出3,131.80万元，占29.51%；卫生健康支出55.49万元，占0.52%；住房保障支出55.39万元，占0.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算809.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9,804.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
（1）一般行政管理事务支出875万元。主要用于保障局机关、局属事业单位基本运行的经费等方面；
（2）其他公安支出5,853.44万元。主要用于“一村一辅警”工作经费、政法线垂直单位（公安聘请协警工作经费）、政法线垂直单位（区公安分局预算经费）、政法线垂直单位（交警大队区临聘协警工作经费）、二维码标准地址建设工程、天网工程改造升级项目、“雪亮”平台建设+“雪亮”补盲项目等方面；
（3）公益性岗位补贴支出3,075.92万元。主要用于巡防队员的人员经费支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费100.47万元，比上年预算减少3.3万元，下降3.18%，主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未安排预算；培训费预算0万元，未安排预算；未安排举办节庆、晚会、赛事、活动等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额26.18万元，其中，货物类采购预算26.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共长沙市岳麓区委员会政法委员会整体支出10613.48万元，其中基本支出809.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出8,079.73万元，其中：大河西交通枢纽工作项目38万元；对政法单位的慰问项目104万元；二维码标准地址建设工程项目80万元；法学会项目8万元；反邪教工作项目25万元；辅警工作项目115万元；见义勇为奖励专项项目5万元；民警工作项目305万元；平安建设项目85万元；区临聘协警项目980万元；区劝导员项目541.38万元；区重点楼盘整治和非法融资问题及情报信息费项目30万元；三零社区创建专项项目50万元；扫黑除恶工作项目50万元；司法救助基金项目40万元；维稳特费项目80万元；物业管理费项目70.68万元；雪亮平台建设+雪亮补盲项目271.98万元；一村一辅警工作项目50万元；肇事肇祸精神病监护保险项目50万元；政法队伍建设项目25万元；政法干警救助专项项目28万元；政法线垂直单位（区公安分局预算）项目1,721.2万元；政法线垂直单位（区公安聘请协警工作）项目295.5万元；执法监督项目25万元；综治协管员项目3,005.99万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省、市、区县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
附件：2022年部门预算公开表
中共长沙市岳麓区委员会政法委员会
2022年4月4日