目 录

第一部分 岳麓区信访局概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岳麓区信访局概况

一、部门职责

（一）处理人民群众给区委、区人民政府及其领导同志的来信；

（二）接待和处理到区委、区人民政府的群众来访，做好区级领导同志接待上访群众的组织服务工作，协调处理群众赴京、省、市集体上访；

（三）组织承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。负责对重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；

（四）协同有关部门处理来信来访中跨区域和跨部门的重大纠纷问题；

（五）负责了解、掌握全区信访工作动态，征集人民群众的合理化建议，及时向区委、区人民政府领导和上级主管部门提供信访信息；

（六）负责区委、区人民政府信访工作领导小组的日常工作

（七）完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市岳麓区信访局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数14人，目前实有在职人员14人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员7人。

2020年度部门决算编报范围包括局机关，其中内设机构7个，分别为办公室、案件督查室、异地接访室、财务室、接访办信室、复查复核室、驻京工作小组。非独立事业编制二级机构1个，为岳麓区群众来访接待中心。

第二部分 岳麓区信访局2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

                                                                       财决批复01表

部门：长沙市岳麓区信访局                                                               金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区信访局                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区信访局                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                                     

第三部分 岳麓区信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计818.07万元（包含结余196.9万元），比上年（决算数）898.42万元（包含结余121.59万元），减少80.35万元，减少8.94%；支出总计817.67万元，比上年（决算数）665.47万元，增加152.21万元，增加22.87%。主要是由于2018年结余信访资金196.5万元，在本年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计621.17万元，其中：财政拨款收入621.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计817.67万元，其中：基本支出433.81万元，占53.05%；项目支出383.86万元，占46.95%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计818.07万元（包含结余196.9万元），比上年（决算数）898.42万元（包含结余121.59万元），减少80.35万元，减少8.94%；财政拨款支出总计817.67万元，比上年（决算数）665.47万元，增加152.21万元，增加22.87%。主要是由于2018年结余信访资金196.5万元，在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出817.67万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加152.21万元，增长22.87%，主要是2018年结余信访资金196.5万元，在本年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出817.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.98万元，占93.43%；社会保障和就业支出6.91万元，占0.84%；卫生健康支出23.27万元，占2.85%；住房保障支出23.52万元，占2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为593.35万元，支出决算数为817.67万元，完成年初预算的137.81%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算326万元，支出决算386.65万元，预算执行率118.60%，增加主要是人员的增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算200万元，支出决算360.37万元，完成年初预算的180.19%，增加部分主要是2018年结余的信访救助资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算5.83万元，支出决算6.65万元，完成年初预算数的114.07%。增加主要原因为人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算15.52万元，支出决算16.96万元，增加主要原因为人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.92万元，支出决0.27万元。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算0.19万元，支出决算0.17万元，与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算7.76万元，支出决算7.46万元，与年初预算基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算6.79万元，支出决算7.08万元，与年初预算基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算8.61万元，支出决算8.57万元，与年初预算基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算21.72万元，支出决算23.52万元，完成年初预算数的108.29%。增加主要原因为人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出433.81万元，其中：人员经费382.68万元，占基本支出的88.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、临聘人员费用等；公用经费51.13万元，占基本支出的11.79%，主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务车辆运行费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少26.07万元，减少86.7%,减少的主要原因是2019年采购了一台新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占100 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年无接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公务车加油费用、保险及停车费、过桥过路费用支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区信访局整体支出绩效目标593.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中基本支出393.35万元。项目支出驻京经费20万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出180万元，其中矛盾调处中心房租费水电及中餐费项目60万元；信访救助费120万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出51.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加3.53万元，增长7.42%。主要原因是：人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费1.52万元，其中用于开展依法治理培训，人数 1 人，内容为去福建厦门参加扫黑除恶、依法治理。培训支出0.54万元，用于怀化芷江红色教育培训，人数 25 人，内容为去怀化芷江参观抗日受降纪念馆、飞虎队纪念馆学习培训支出0.98万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常的接访劝返；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附 件

岳麓区信访局年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）区信访局是岳麓区人民政府工作部门，主要职责为处理人民群众给长沙市岳麓区委、区人民政府及其领导同志的来信；接待和处理到区委、区政府的群众来访，做好区级领导接待上访群众的组织报务工作，协调处理群众赴京、省、市集体上访；组织承办上级领导转办、批办的信访事项。负责对重大信访问题的处理进行检查、督促和协调等。

（二）2020年区财政批复部门预算为593.35万元，后追加预算27.82万元，实际拨付到位金额为621.17万元，上年指标结余196.90万元，指标合计为818.07万元。另有其他收入0万元，收入合计0万元，2019年决算支出为665.47万元，指标结余232.95万元。

2020年决算总支出817.67万元，其中工资福利支出375.36万元、商品和服务支出146.61万元、对个人和家庭的补助292.32万元、资本性支出3.39万元，对企业补助0万元。上述决算支出中基本支出433.81万元，项目支出383.86万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出预算393.35万元，实际支出433.81万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、其它商品服务支出等日常公用经费。

    （二）项目支出

项目支出预算200万元，实际支出383.86万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、公务车运行维护费、其它商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）三公经费

2020年“三公”经费预算为6万元，实际支出合计4万元。分项为： 因公出国（境）费支出预算0万元，实际0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出 预算2万元，实际支出0 万元，支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行费预算4万元，实际支出公务用车购置0元，公务用车运行经费支出4万元。

    三、部门（单位）专项组织实施情况

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

    四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位非常重视对财务人员的培训，财务管理人员对《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规先学一步，以及单位定制的《财务管理制度》和《公务卡使用管理制度》等，坚持节俭节约、民主理财，积极争取项目资金，有效保证了机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公共节能等工作的有序运转。

长沙市岳麓区信访局

2021年8月20日