长沙市岳麓区信访局2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 长沙市岳麓区信访局部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 长沙市岳麓区信访局一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分 长沙市岳麓区信访局政府性基金收支预算
第六部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理情况
七、 名词解释
(一)、机关运行经费
(二)、“三公经费”
长沙市岳麓区信访局2021年部门预算公开情况
部门基本概况
1.职能职责
（一）处理人民群众给区委、区人民政府及其领导同志的来信；
（二）接待和处理到区委、区人民政府的群众来访，做好区级领导同志接待上访群众的组织服务工作，协调处理群众赴京、省、市集体上访；
（三）组织承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。负责对重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；
（四）协同有关部门处理来信来访中跨区域和跨部门的重大纠纷问题；
（五）负责了解、掌握全区信访工作动态，征集人民群众的合理化建议，及时向区委、区人民政府领导和上级主管部门提供信访信息；
（六）负责区委、区人民政府信访工作领导小组的日常工作；
（七）完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
机构设置（含人员情况）
岳麓区信访局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员13人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员7人。
我局现有内设机构1个，分别是办公室、案件督查室、异地接访室、财务室、接访办信室、复查复核室。
我局现有局属二级机构1个，为群众来访接待中心。
二、部门预算单位构成
岳麓区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区信访部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及一般行政管理事务等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数558.24万元，较上年减少35.11万元。其中，财政拨款（补助）收入558.24万元，较上年减少35.11万元；是由于项目资金的减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数558.24万元，较上年减少35.11万元。其中，一般公共服务支出477.43万元，较上年减少48.57万元。社会保障和就业支出24.28万元,，较上年增加2.01万元。医疗卫生与计划生育支出24.12万元，较上年增加0.77万元。住房保障支出26.35万元，较上年增加3.19万元,以上几项增加原因是人员工资基数调整及人员变动。
四、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）558.24万元，较上年减少35.11万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为428.24万元，较上年增加34.89万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为130万元，较上年减少70万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括矛盾调处中心房租费，信访救助费、联席会议办公费、驻京经费等项目支出。
五、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.33万元，较上年减少3.27万元,下降6%，减少的主要原因为落实区委区政府的决策部署，按照厉行节约的工作要求，从严控制本单位各项运行经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.1万元，较上年预算减少1.9万元，下降32%。其中公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费2.6万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少。主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少。三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额22.36万元，其中：政府采购货物预算17.86万元、工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元。
（四）部门国有资产占有情况
截至2021年3月8日，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区信访局整体支出绩效目标558.24万元，其中基本支出428.24万元，项目支出130万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：岳麓区信访局2021年度部门预算公开表.xls
长沙市岳麓区信访局
2021年3月8日