目 录
第一部分 长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区残疾人联合会内设机构包括：本部门共有编制人数4人，实有人数7人。无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区残疾人联合会本级。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各1,863.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少318.15万元，下降14.59%。主要是因为根据年度工作计划，铺排各项预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,863.14万元，其中：财政拨款收入1,863.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,863.14万元，其中：基本支出222.97万元，占11.97%；项目支出1,640.17万元，占88.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各1,863.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少318.15万元，下降14.59%。主要是因为根据年度工作计划，铺排各项预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,706.24万元，占本年支出合计的91.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加362.86万元，增长27.01%。主要是因为根据年度工作计划，铺排各项预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,706.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,682.79万元，占98.62%；卫生健康支出9.02万元，占0.53%；住房保障支出14.43万元，占0.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,245.64万元，支出决算数为1,706.24万元，完成年初预算的136.98%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.36万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.18万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为175.12万元，支出决算为185.63万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加奖金、工资等。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为532万元，支出决算为886.68万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年残疾人康复项目较年初增加。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为142万元，支出决算为196.8万元，完成年初预算的138.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年残疾人就业和扶贫项目较年初增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）
年初预算为20万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的27.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年未发生大型残疾人赛事活动专项经费。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为319.6万元，支出决算为394.38万元，完成年初预算的123.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的其他残疾人事业支出的项目较年初增加。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.06万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况发放。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.55万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.66万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.12万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际人数缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出222.97万元，其中：人员经费203.42万元，占基本支出的91.23%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费19.56万元，占基本支出的8.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因为：厉行节约。
2、公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定 ，公务接待费支出与上年持平。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因为：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入156.9万元；年初结转和结余0万元；支出156.9万元，其中基本支出0万元，项目支出156.9万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区残疾人联合会2021年度机关运行经费支出19.56万元，比年初预算数减少4.18万元，下降17.61%。主要原因是：开源节流加强各项经费控制。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区残疾人联合会一般性支出45.77万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费13.63万元，用于开展残疾人动态更新培训，人数240人，内容为专职委员全年8期、每期60人培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，人数0人；办公费3.13万元；印刷费1.55万元；咨询费4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.46万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.04万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.11万元；租赁费0.1万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费11.96万元；委托业务费5.74万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区残疾人联合会2021年度政府采购支出总额94.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出94.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.27万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1483.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度用于社会福利的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金156.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的156.9%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“康复救助补助”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1483.27万元，政府性基金预算支出156.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，补助资金全部专款用于项目，项目实施基本上达到了设定的目标和预期的经济效益和社会效益
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
康复救助补助等30个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1404.98万元，执行数为1640.17万元，完成预算的116.74%。项目绩效目标完成情况：一是按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。在工作中通过成本比较的方式，对项目成本进行了控制，有效节约了成本；二是依据单位各项管理制度和相应技术规范要求，按时、保质、保量地完成年度各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。发现的主要问题及原因：我单位财政收入预、决算存在一定差异，预算管理有待加强，主要由于年度预算编制时无法完全准确预计，存在预算调整的情况。下一步改进措施：加强预算管理意识的培养，以科学合理的方式编制单位预算，控制资产的利用。开展科学合理的预算管理工作，包含预算编制、审批、上报、执行控制、跟踪分析以及年度预算考核等工作康复救助补助等30个项目绩效自评综述：绩效情况较为理想，均达到了绩效目标申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区残疾人联合会
2022年8月19日