目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。
6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。⑻做好残疾人稳定工作，协调、消除各类不安定因素。⑼承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区残疾人联合会为财政全额拨款的参公单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员3人。 长沙市岳麓区残疾人联合会无内设机构，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,073.98万元，其中，一般公共预算拨款收入1,073.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少171.66万元，主要原因是根据2022年实际工作需要安排全年预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,073.98万元，其中：社会保障和就业支出1,045.18万元；卫生健康支出13.77万元；住房保障支出15.03万元。支出较去年减少171.65万元，主要原因是根据2022年实际工作需要安排全年预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,073.98万元，其中：社会保障和就业支出1,045.18万元，占97.32%；卫生健康支出13.77万元，占1.28%；住房保障支出15.03万元，占1.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算226.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算847.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
其他残疾人事业支出847.95万元。主要用于残疾人公益岗位补助项目、残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助项目、残疾人家庭无障碍及无障碍社区改造项目、残疾人就业项目、残疾人托养项目、残疾人维稳项目、残疾人证换证项目、残疾人组织建设及宣传文体活动项目、成人康复项目、儿童康复救助项目、扶贫资助项目、基层残疾人专职委员补贴项目、就业服务中心项目、康复站及无障碍设施配套项目、民办康复机构扶持费及第三方机构评审费用项目、全国持证残疾人基本状况调查工作项目、岳麓区残疾人联合会第六次代表大会项目、运动员补助及奖励、各项比赛奖励项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费23.76万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.07%，主要原因是2022年根据人数及标准测算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20.7万元，六代会人数278人，内容为召开第六次残疾人代表大会，选举产生第六届残疾人主席团主席及委员、执行理事长、副理事长；培训费预算14.4万元，残疾人基本状况调查培训费，主要为完成残疾人基本状况调查员240人进行培训，为调查员入户进行调查奠定基础；残疾人组织建设培训费，主要为全区60名残疾人专职委员组织培训，打造一支业务精良的专职委员队伍。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.75万元，其中，货物类采购预算1.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出1073.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出847.95万元，其中：残疾人公益岗位补助项目36万元；残疾人家庭和残疾人高中以上学生助学补助项目49万元；残疾人家庭无障碍及无障碍社区改造项目24.8万元；残疾人就业项目48.75万元；残疾人托养项目65万元；残疾人维权维稳项目13万元；残疾人证换证项目27.8万元；残疾人组织建设及宣传文体活动项目25.1万元；成人康复项目14万元；儿童康复救助项目300万元；扶贫资助项目10万元；基层残疾人专职委员补贴项目121.7万元；就业服务中心项目10万元；康复站及无障碍设施配套项目16万元；民办康复机构扶持费及第三方机构评审费用项目25万元；全国持证残疾人基本状况调查工作项目15.8万元；岳麓区残疾人联合会第六次代表大会项目26万元；运动员补助及奖励、各项比赛奖励项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区残疾人联合会2022年度部门预算公开表
长沙市岳麓区残疾人联合会
2022年4月4日