目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订科技创新、工业和信息化领域的发展战略和规划、产业扶持政策并组织实施。
2、负责对接协调中央、省、市科技、工业和信息化领域资金的申报工作。
3、负责培育、服务科技型企业，促进科技成果转化。
4、负责重大科技创新平台、重大科技基础设施建设、管理等各项工作。
5、负责推进高新技术产业和制造业发展，促进中小企业发展。
6、负责科技金融、智能制造等产业发展各项工作。
7、牵头产业集群发展和优势产业链建设，推进数字经济发展。
8、负责科技、工业和信息化领域安全生产监督管理工作。
9、负责知识产权工作;指导岳麓区科协相关工作。
10、负责长株潭国家自主创新示范区长沙片区、国家创新型城市、国家新一代人工智能创新发展试验区相关工作。
11、引导全社会加大研发投入，加强基础研究，推动实施关键核心技术攻关。
12、组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。
13、负责科技监督和科研诚信体系建设工作。
14、负责大学科技园办公室具体工作，统筹对接高新技术产业开发区以及工业园区与科技、工业和信息化相关的工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区科技创新和产业促进局内设机构包括：本部门现有工作人员77人（其中临聘人员9人），局管退休人员8人。内设处室14个，分别为：综合处（筹）、党群工作处（筹）、政策法规处（筹）、发展规划处（筹）、科技项目处（筹）、科技监督评价处（筹）、工业运行处（筹）、绿色发展处（筹）、先进制造处（筹）、产业集聚处（筹）、高新技术处（筹）、创新平台处（筹）、科技成果处（筹）、信息化处（筹）。
二、部门预算单位构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘江新区科技创新和产业促进局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,866.47万元，其中，一般公共预算拨款收入4,866.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加4,866.47万元，主要原因是三区融合新成立单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,866.47万元，其中：一般公共服务支出4,385.12万元，社会保障和就业支出183.69万元，卫生健康支出127.61万元，住房保障支出170.04万元，支出较去年增加4,866.47万元，主要原因是三区融合新成立单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,866.47万元，其中：一般公共服务支出4,385.12万元，占90.11%；社会保障和就业支出183.69万元，占3.77%；卫生健康支出127.61万元，占2.62%；住房保障支出170.04万元，占3.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算2,393.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2,473.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,473.4万元，主要用于产业链工作、重大赛事及展会支出、规划编制及重大课题开展及项目考核验收评价等特定事项费用方面。当中涉及绩效评价项目支出金额454万，详见表9。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费205.08万元，比上年预算增加205.08万元，暂不进行上年比对，主要原因是三区融合新成立单位。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6万元，暂不进行上年比对，主要是三区融合新成立单位。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4万元，拟召开验收、总结等会议，人数4000人，内容为学习党的二十大精神、项目验收总结等；培训费预算4万元，拟召开党建及各线业务培训，人数5000人，内容为党建及各业务线专业；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湖南湘江新区科技创新和产业促进局整体支出4866.47万元，其中，基本支出2393.07万元，项目支出2473.4万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件
湘江新区科技创新和产业促进局
2023年2月5日