长沙市岳麓区科学技术局2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分 长沙市岳麓区科学技术局部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 长沙市岳麓区科学技术局一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 长沙市岳麓区科学技术局政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区科学技术局2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。

（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

（四）参与拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区科学技术局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数8人，目前实有在职人员12人，临聘人员2人。

长沙市岳麓区科学技术局现有内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心。

长沙市岳麓区科学技术协会为财政全额拨款独立设置的事业单位，现有编制数3人，目前实有在职人员3人。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围长沙市岳麓区科学技术局部门本级，长沙市岳麓区科学技术协会。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及其他科学技术普及等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数516.76万元，较上年增加139.8万元。其中，财政拨款（补助）收入516.76万元，较上年增加139.8万元；因为预算口径的调整和工作人员增加工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数增加516.76万元，较上年增加139.8万元。其中，科学技术支出424.12万元，较上年增加108.53万元，预算口径的调整和工作人员增加。社会保障和就业支出30.02万元,较上年增加13.4万元，因为工作人员增加。医疗卫生与计划生育支出 29.8万元，较上年增加6.89万元；因为增加了工作人员。住房保障支出32.82万元。较上年增加10.98万元，因为增加了工作人员。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）516.7万元，较上年增加139.8万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为473.76万元，较上年增加124万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为43万元，较上年增加15.8万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科技特派员经费、科普项目经费、科技活动周经费，创新型县市区建设经费，主要用于创新创业、科普惠农惠民方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）×0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.7万元，较上年同口径增加5.43万元,增加11.48%，增加原因是因为工作人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.33万元，较上年预算减少1.42万元，下降30%。其中公务接待费3.33万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少1.42万元，降低30%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是我单位已实行公务用车改革，未配置公务车辆；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额83.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算81万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

    截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

     按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区科学技术局整体支出516.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                           长沙市岳麓区科学技术局

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