长沙市岳麓区工业和信息化局2020年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 涉及机构改革部门情况

第四部分 长沙市岳麓区工业和信息化局部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 长沙市岳麓区工业和信息化局一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 长沙市岳麓区工业和信息化局政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区工业和信息化局2020年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。

（二）负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。

（三）负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

（四）负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

（五）负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

（六）负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

（七）参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。

（八）负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。

（九）负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

（十）负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

（十一）贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

（十二）统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。

（十三）负责本区区属范围内中央、省、市企业社会职能分离移交工作。

（十四）负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。

（十五）承办区委、去政府交办的其他事项。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区工业和信息化局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数11人，其中行政编制8人，事业编制3人，临聘人员编1人；目前实有在职人员16人，其中行政编制9人，事业编制2人，政府雇员1人，临聘人员4人。局管离退休人员7人。

工信局现有内设机构3个，分别是局办公室、局工业发展科，信息化和电力科。局属二级机构(非独立核算事业单位）1个：长沙市岳麓区企业服务中心。

二、 部门预算单位构成

长沙市岳麓区工业和信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区工业和信息化局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及电力“专改公”、电力“630”等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初收入预算数3592.43万元，为一般公共预算数3592.43万元。2020年将我部门负责的公共专项纳入到预算批复和预算公开的收支范围，所以2020年项目收入较上年增加3217.23万元，其中，财政拨款（补助）收入3592.43万元，较上年增加3217.23万元。具体主要增加电力“专改公”专项预算650.00万元和电力“630”建设配套经费2500.00万元。

（二）支出预算，2020年年初支出预算数3592.43万元，为一般公共预算数3592.43万元。2020年将本部门负责的公共专项纳入到预算批复和预算公开的收支范围，所以2020年项目支出较上年增加3217.23万元。其中，一般公共服务支出3489.37万元，较上年增加3189.18万元,增加变动原因主要是电力“专改公”专项余款需要650.00万元和“电力630”建设配套经费需要2500.00万元；教育支出0万元，较上年增加0万元,我单位无此项开支；社会保障和就业支出57.39万元,较上年增加22.72万元，增加变动原因主要是往年年底追加的退休干部生活补助经费今年调整为年初预算安排；医疗卫生与计划生育支出24.73万元，较上年增加3.35万元，增加变动原因一是基数调整，二是工信局新增人员1名；住房保障支出20.94万元，较上年增加1.98万元，增加变动原因一是基数调整，二是工信局新增人员1名。

五、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3592.43万元，较上年增加3217.23万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为384.43万元，2020年部门预算基本支出和项目支出之间进行了调整，取消了项目支出中的专项业务费，相应提高基本支出的公用经费标准，所以2020年基本支出较上年增加119.23万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3208.00万元，2020年将本部门负责的公共专项纳入到预算批复和预算公开的收支范围，所以2020年项目支出较上年增加了3098.00万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信息化推广活动经费10万元，主要用于5G推广和“和包支付”推广等方面开支；企业社会职能分离专项工作经费15万元，主要用于企业社会职能分离专项工作临聘人员费用和办公开支；12345市民服务热线问题工单处理费用10万元，主要用于聘请专业人员解决工单反应事务；常年法律顾问费8万元，用于局文书、合同等法律服务费；创客中国中小微企业创新创业大赛专项费15万元，主要用于辖区创客中国中小微企业创新创业大赛开支；电力“专改公”专项经费650万元，主要用于“专改公”已改造小区工程余款结算；电力“630”建设配套经费2500万元，主要用于“630”建设用地等补偿。

六、政府性基金收支预算

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款43.66万元，较上年减少10.84万元,较上年预算减少19.89%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.00万元，较上年预算减少5.60万元，下降74%。其中公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少5.60万元，降低74%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0万元，主要是本单位已实行公车改革；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，暂无此项预算。

（四）政府采购预算

2020年政府采购预算总额15.90万元，其中：政府采购货物预算7.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2020年一般公共预算安排配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区工业和信息化局整体支出3592.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出3208万元，其中：信息化推广活动经费10万元；企业社会职能分离专项工作经费15万元；12345市民服务员热线问题工单处理费用10万元；常年法律顾问费8万元；创客中国中小微企业创新创业大赛专项费15万元；电力“专改公”专项经费650万元，电力“630”建设配套经费2500万元，主要用于电力“630”建设用地等补偿。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区工信局2020年部门预算公开表.xlsx

岳麓区工业和信息化局

2020年3月2日