目 录

第一部分 长沙市岳麓区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 长沙市岳麓区农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行现行农业、林业、畜牧、水产行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟定全区农业、林业、畜牧、水产工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关规范性文件并对实施情况进行监督检查。

（二）对全区农业、林业、畜牧、水产、经济作物生产进行指导和服务。对全区农机、能源、农村经营管理及其他有关涉农事项进行管理和协调。

（三）综合开发、利用和保护农业资源、森林资源，改善农业环境。积极开展招商引资，加强农产品标准化生产的开发和林业基地、农村能源建设。

（四）组织和参与农业、林业、畜牧、水产主要科研课题的实施、转化和科研成果推广。负责农作物病虫害防治指导，动植物防疫检疫监督。做好森林防火和动物防疫工作。

（五）开展调查研究，掌握国家有关农业、农村和农民工作法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行情况，反映城乡一体化发展和新农村建设及“三农”工作动态和信息。提出落实建议，推广典型经验， 扶持农产品龙头加工企业和农产品流通体系的建设。

（六）切实加强减轻农民负担的监督，维护农民的合法利益和权益。指导农村经济和农业、林业、畜牧、水产的管理，确保农业增效、农民增收和农村稳定。

（七）负责全区农业、林业、畜牧、水产行业的科技教育和农村抗灾救灾，农业、林业、畜牧、水产技术职称评审呈报等工作，指导全区农业、林业、畜牧、水产队伍建设与管理。

（八）承担全区乡镇企业统计工作，拟定全区乡镇企业、农村第三产业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导乡镇企业、财务会计、内部审计、资产评估工作；组织乡镇企业开展招商引资、对外经济技术以及地区间、企业间的交流与合作，负责组织出口企业产品展销工作。会同有关部门加强对乡镇企业质量和标准化工作进行管理、指导、监督。负责拟制全区乡镇企业目标管理考核办法和实施意见。

（九）承办区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十）区动物疫病防预控制指挥部办公室设在区农业农村局，主要职能：贯彻执行省防指、市防指的有关规定及调度命令；制订全区动物疫病防治预案；负责组织全区动物免疫、检疫和扑疫工作；承办区动物疫病控制指挥部的日常工作；组织实施全区动物疫病防预控制调度。其人员编制在区农业农村局内部调剂。

（十一）区森林防火指挥部办公室设在区农业农村局，主要职能

：贯彻执行省防指、市防指的有关规定及调度命令；制定全区森林火灾防治方案；负责组织全区森林火灾防预、扑救工作，打击纵火犯罪；承办区森林防火指挥部的日常工作；组织实施全区森林火灾扑救调度。其人员编制在区农业农村局内部调剂。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区农业农村局内设机构包括：岳麓区农业农村局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数11人，目前实有在职人员

13人，离退休人员8人，临聘人员3人；农业综合技术服务中心事业编制13个，目前实有在职人员13人，退休人员13人。2022年度部门决算编报范围包括局机关，其中内设机构5个，分别是农业科、林业科、畜牧科、乡村振兴科、办公室。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局属二级机构和事业单位9个，分别是长沙市岳麓区农业综合技术服务中心、坪塘林业管理站、雨敞坪林业管理站、含浦林业管理站、莲花林业管理站、坪塘畜牧水产服务站、雨敞坪畜牧水产服务站、含浦畜牧水产服务站、莲花畜牧水产服务站。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各13261.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加751.51万元，增加6%。主要是因为上级拨款的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13261.4万元，其中：财政拨款收入13261.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13261.4万元，其中：基本支出2145.17万元，占16.17%；项目支出11116.23万元，占83.83%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支各计13261.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加751.51万元，增加6%。主要是因为上级拨款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13257.4万元，占本年支出合计的99.97%。与上一年度相比，财政拨款支出增加760.51万元，增长6.09%。主要是因为上级拨款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13257.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.94万元，占0.22%；社会保障和就业支出304.89万元，占2.3%；卫生健康支出59.91万元，占0.45%；节能环保支出61.5万元，占0.46%；农林水支出12742.96万元，占96.12%；交通运输支出5万元，占0.04%；住房保障支出53.2万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5039.26万元，支出决算数为13257.4万元，完成年初预算的263.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为152.49万元，支出决算为239.18万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补发2021年考核奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.4万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.2万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的213.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.44万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）

年初预算为15.45万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.43万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的80.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为26.55万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为576.37万元，支出决算为615.01万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务的增加，上级拨款的增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为83.16万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的微调。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为590万元，支出决算为1115.29万元，完成年初预算的189.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高人员的福利待遇。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为876万元，支出决算为888.32万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的微调。

16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为120万元，支出决算为167.2万元，完成年初预算的139.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：旱情严重，中央下达专项资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作任务。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1327.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整及新增工作任务。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为600万元，支出决算为600万元，决算数与年初预算数持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算项目的调整。

22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算项目的调整。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目的调整。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为36.89万元，支出决算为6858.42万元，完成年初预算的18591.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务的增加，拨款增加。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为320万元，支出决算为215.52万元，完成年初预算的67.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目的调整。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨款增加。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为36.89万元，支出决算为220.38万元，完成年初预算的597.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作任务，拨款相应增加。

29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为65万元，支出决算为223.17万元，完成年初预算的343.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款的增加。

30、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目的调整。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.97万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2145.17万元，其中：人员经费1716.31万元，占基本支出的80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费428.86万元，占基本支出的20%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.75万元，支出决算为4.33万元，完成预算的24.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.2万元，支出决算为4.33万元，完成预算的47.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车支行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.33万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.33万元，主要是公务用车的维护费和油料费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区农业农村局2022年度机关运行经费支出428.86万元，比年初预算数增加345.71万元，增长415.77%。主要原因是：人员的增加及工作任务的增加。

十一、一般性支出情况

2022年度长沙市岳麓区农业农村局开支会议费2万元，用于防灾救灾会议支出；开支培训费2万元，用于开展乡村振兴业务工作和农产品质量安全培训，人数200人，内容为乡村振兴业务工作培训和农产品质量安全培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区农业农村局2022年度政府采购支出总额286.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.15万元。授予中小企业合同金额286.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市岳麓区农业农村局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

1、产业发展提质增效。通过稳政策、稳面积，提升农产品供给能力。全年粮食播种面积17.56万亩，蔬菜播种面积1.2万亩，秋冬种3万亩，有效保障粮食安全和“菜篮子”供给。推动众益农业省级设施农业产业园建设，加快培优培强特色农业品牌。全区现有新型农业经营主体950余家，国家级标准化示范生产基地1个，省级示范家庭农场7个、示范合作社9家，市级以上农业产业化龙头企业29家，2家企业7个农产品获得绿色食品认证。通过举办了油菜花节等展会，扩大岳麓农业品牌影响力。

2、乡村环境持续改善。对4万余户农村户用厕所进行问题摸排整治， 确保整治效果。大力推进美丽宜居村庄示范创建。积极开展以自然村落（屋场）为主体的美丽宜居村庄创建，已通过市级验收美丽宜居村庄66个。持续加强林业生态资源管护。构建了“一长三员”的林长制工作体系。做好绿心区林相改造和生态廊道建设工作。

3、农村改革稳步推进。有序开展村民建房管理。制定了《长沙市岳麓区农村村民住宅建设管理办法》，形成部门协同联动的农村村民住宅建设管理工作新格局。积极谋划发展壮大村级集体经济。截至12月底，全区80个行政村实现集体经济收入总计24531.88万元，其中经营性收入17182.11万元、补助收入2914.52万元、其他收入4435.25万元。村集体经济收入100万以上的村33个，50~100万的村14个，20~50万的村33个。加强农村人才培育和科技特派员指导。实施“乡村工匠”培育工程，今年认定高级新型职业农民13名，中级新型职业农民4名，初级新型职业农民1名；认定高级乡村工匠1名，初级乡村工匠9名。

4、农村地区安全稳定。通过加大宣传培训力度，强化火源管理，打造专业化队伍，全年未发生一起森林火灾。动物疫病防控措施有力。做到免疫率100%、挂标率100%。将非洲猪瘟等重大动物疫病防控监管作为重点，严厉打击违规调运生猪、私屠滥宰、随意抛弃病死生猪、非法使用非洲猪瘟疫苗等违法违规行为。紧扣长江“十年禁渔”主题，高标准、高质量、高成效地贯彻落实禁捕退捕各项工作举措，全力确保“一江碧水”和“十年禁渔”的生态文明目标实现。加强农机安全监管。通过宣传、执法、排查，未发生农机安全事故。

（二）存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：一是对街镇的拨款还不够及时；二是资金的使用效率还有待提高；三是预算编制不够严谨。

原因分析：一是项目建设进度较慢导致验收推迟进而影响拨款；二是年中追加的重大工作任务较多，导致决算数与预算数偏差较大。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市岳麓区农业农村局

2023年10月25日