湘江新区农业农村和生态环境局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责统筹推动农村社会事业、公共服务、文化和基础设施建设，加强乡村治理。
2、负责统筹乡村振兴工作。
3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
4、负责农业产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理。
5、负责指导城市规划区之外的农村宅基地管理服务工作。
6、负责农民承包地改革、 农村集体产权制度改革等工作。
7、负责水资源管理、水土保持、农村供水工作，监督水利工程建设与运行管理，负责水旱灾害防御，承担河(湖)长制组织实施具体工作。
8、履行生态环境监管职能职责，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、减排目标落实、环境污染防治的监督管理、协调和监督生态保护修复等工作，建立“三线一单”生态环境分区管控体系。
9、负责农业、水利、生态环境领域安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
湘江新区农业农村和生态环境局内设机构包括：现有行政编制45人、事业编制33人。目前实有在职人员90人，离退休人员35人，临时人员41人。我局现有内设机构14个，分别是综合处、党群工作处、政策法规处、财务审计处、农村社会事业处、农村经济指导处、种植业和畜牧渔业处、水利管理处、河长制工作处、水资源处、水生态环境处、生态环境综合协调处、自然与土壤生态环境处、大气环境与应对气候变化处。
二、部门预算单位构成
湘江新区农业农村和生态环境局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算26,830.85万元，其中，一般公共预算拨款收入26,830.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26,830.85万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算26,830.85万元，其中：社会保障和就业支出518.07万元，卫生健康支出210.88万元，节能环保支出2,233万元，农林水支出23,623.82万元，住房保障支出245.08万元，支出较去年增加26,830.85万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算26,830.85万元，其中：社会保障和就业支出518.07万元，占1.93%；卫生健康支出210.88万元，占0.79%；节能环保支出2,233万元，占8.32%；农林水支出23,623.82万元，占88.05%；住房保障支出245.08万元，占0.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,853.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算22,977.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他环境保护管理事务支出80万元，主要用于专家评审费方面；其他环境监测与监察支出1,683万元，主要用于环境监测支付合同款方面；其他节能环保支出470万元，主要用于蓝天保卫战方面；事业运行支出1,334万元，主要用于二级机构人员经费方面；其他农业农村支出8,391.4万元，主要用于人居环境、粮食安全、宜居环境、乡村振兴、龙山县对口帮扶等方面；水利工程建设支出7,000万元，主要用于骨干水利工程、小微水体建设、水利工程设施维护保养方面；水利工程运行与维护支出2,238万元，主要用于泵站运行维护、水型水库管护、洋湖湿地公园水环境运营方面；水土保持支出71万元，主要用于水土保持监测技术服务方面；水资源节约管理与保护支出20万元，主要用于水资源监督管理、饮用水源保护区规范化建设方面；农村水利支出350万元，主要用于农村自来水检测维护及项目区级配套方面；其他水利支出1,340万元，主要用于河道保洁、河长制专项方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费313.46万元，比上年预算增加313.46万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加37万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算5万元，拟召开职工技能培训，人数150人，内容为提升职工业务技能；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区农业农村和生态环境局整体支出26830.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目22个，涉及项目支出22,913万元，其中：湘江新区蓝天保卫战项目470万元；第三次全国土壤普查工作项目400万元；农村自来水维护、检测以及区级配套项目350万元；农村人居环境常态化管理项目2,184万元；水利工程建设项目7,000万元；环境监测能力建设项目1,683万元；乡村振兴相关项目602万元；一事一议奖补资金项目100万元；农村改厕相关项目207万元；“十年禁渔”监管能力项目50万元；环境影响评价审批专家评审费用项目80万元；湘江新区水土保持监测技术服务项目71万元；泵站运行维护费项目730万元；对口帮扶龙山县项目2,995万元；小型水库、水闸、自排涵、堤防养护、管理项目108万元；二级机构人员类项目1,304万元；洋湖湿地公园水环境运营项目1,400万元；河长制专项项目660万元；动植物疫病防控项目340万元；河道保洁项目680万元；粮食安全项目739万元；有效衔接资金项目760万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表