目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。
2.机构设置
长沙市生态环境局岳麓分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有编制人数27人，目前实有在职在编人员25人，离退休人员12人。我局现有内设机构5个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）和宣教科、生态环境管理科、行政审批和政务服务（法制）科；接受分局领导的机构一个（事业单位）:长沙市岳麓生态环境监测站(实职副科级)。
二、部门预算单位构成
1、长沙市生态环境局岳麓分局本级
2、长沙市岳麓生态环境监测站
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算905.36万元，其中，一般公共预算拨款905.36万元。收入较去年增加905.36万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初收入预算。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算905.36万元，其中，节能环保支出905.36万元。支出较去年增加905.36万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算905.36万元，其中，节能环保支出905.36万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数652.66万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算252.7万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出252.7万元，主要用于环境宣传创建、环境监测服务外包、生态环境管理、环境监测工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年长沙市生态环境局岳麓分局机关运行经费61.6万元，比上年预算增加61.6万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初预算。
（二）“三公”经费预算：2022年长沙市生态环境局岳麓分局“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初预算。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算7万元，拟开展机关事业单位在职人员职业技能培训及环境宣传培训，法律法规，环境管理业务知识培训，人数25人，内容为机关事业单位在职人员职业技能培训及环境宣传培训，法律法规，环境管理业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额126.76万元，其中：货物类采购预算18.76万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算108万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为905.36万元，其中，基本支出652.66万元，项目支出252.7万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市生态环境局岳麓分局
2022年2月10日