目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行现行农业、林业、畜牧、水产行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟定全区农业、林业、畜牧、水产工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关规范性文件并对实施情况进行监督检查。
2、对全区农业、林业、畜牧、水产、经济作物生产进行指导和服务。对全区农机、能源、农村经营管理及其他有关涉农事项进行管理和协调。
3、综合开发、利用和保护农业资源、森林资源，改善农业环境。积极开展招商引资，加强农产品标准化生产的开发和林业基地、农村能源建设。
4、组织和参与农业、林业、畜牧、水产主要科研课题的实施、转化和科研成果推广。负责农作物病虫害防治指导，动植物防疫检疫监督。做好森林防火和动物防疫工作。
5、切实加强减轻农民负担的监督，维护农民的利益和合法权益。指导农村经济和农业、林业、畜牧、水产的管理，确保农业增效、农民增收和农村稳定。
6、负责全区农业、林业、畜牧、水产行业的科技教育和农村抗灾救灾，农业、林业、畜牧、水产技术职称评审呈报等工作，指导全区农业、林业、畜牧、水产队伍建设与管理。
7、承担全区乡镇企业、统计工作，拟定全区乡镇企业、农村第三产业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导乡镇企业、财务会计、内部审计、资产评估工作；组织乡镇企业开展招商引资、对外经济技术以及地区间、企业间的交流与合作，负责组织出口企业产品展销工作。会同有关部门加强对乡镇企业质量和标准化工作进行管理、指导、监督。负责拟制全区乡镇企业目标管理考核办法和实施意见。
8、承办区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳麓区农业农村局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数11人，目前实有在职人员11人，离退休人员8人，临聘人员3人；农业综合技术服务中心事业编制13个，目前实有在职人员9人，退休人员13人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、岳麓区农业农村局部门本级 2、局属二级机构和事业单位9个，分别是农业综合技术服务中心、坪塘林业站、含浦林业站、莲花林业站、雨敞坪林业站、坪塘畜牧水产服务站、含浦畜牧水产服务站、莲花畜牧水产服务站、雨敞坪畜牧水产服务站、其中：农业综合技术服务中心和四个林业站为全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,039.26万元，其中，一般公共预算拨款收入5,039.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少2,426.40万元，减少32.5%，主要原因是部分工作进入扫尾阶段，政府相关拨款减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,039.26万元，其中：社会保障和就业支出195.54万元；卫生健康支出55.33万元；农林水支出4,741.42万元；住房保障支出46.97万元。支出较去年减少2,426.39万元，减少32.5%，主要原因是部分工作进入扫尾阶段，政府相关拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,039.26万元，其中：社会保障和就业支出195.54万元，占3.88%；卫生健康支出55.33万元，占1.1%；农林水支出4,741.42万元，占94.09%；住房保障支出46.97万元，占0.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算874.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,165.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出83.16万元。主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出方面；事业运行支出590万元。主要用于二级机构人员经费方面；病虫害控制支出876万元。主要用于林业病虫害方面的统防统治方面；防灾救灾支出120万元。主要用于农业农村局紧急情况的处理方面；农村社会事业支出600万元。主要用于农村户用无害化卫生厕所改建方面；其他农业农村支出1,474万元。主要用于农村垃圾清运治理方面；森林资源管理支出320万元。主要用于林长制方面；其他林业和草原支出36.89万元。主要用于造林绿化方面；农业保险保费补贴支出65万元。主要用于农业保险方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费83.15万元，比上年预算增加10.36万元，增长14.23%，主要原因是人员变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为17.75万元，其中，公务接待费8.55万元，公务用车购置及运行费9.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.60万元，主要是公车年久，修理费用增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，召开农业农村工作会议1次；培训费预算2万元，举办新型职业农民培训1次，举办中央一号文件培训1次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事，此项经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13.66万元，其中，货物类采购预算13.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区农业农村局整体支出5039.26万元，其中：基本支出874.21万元，项目支出4165.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出4,165.05万元，其中：安全生产专项整治三年行动项目4万元；扶贫工作项目28.16万元；经管-村级集体经济发展引导资金项目45万元；经管-农民建房工作项目20万元；劳模活动及慰问项目2.5万元；林长制-森林防火工作项目120万元；林长制-有害生物防治项目876万元；林长制-造林绿化项目36.89万元；林长制-资源管理项目320万元；林业-林业站运行项目20万元；农林畜政策保险（区级）项目65万元；农业-博览会组织工作项目10万元；农业-冬季农业生产项目60万元；农业-农产品质量安全检测及农产品身份证管理及溯源系统建设维护项目60万元；农业-受污染耕地安全利用（含化肥农药零增长用量减半、统防统治、农资废弃物处理、秸秆综合利用）项目62.5万元；平安农机创建及农业机械委托第三方检测项目8万元；涉农二级单位人员项目550万元；乡振-农村户用无害化卫生厕所改（新）建项目600万元；乡振-农村垃圾治理项目1,026万元；乡振-乡村振兴工作（含乡村振兴人才队伍建设）项目45万元；畜牧-“十年禁渔”监管能力建设项目10万元；畜牧-动物尸体收集社会化服务项目70万元；畜牧-动物疫情应急处置项目30万元；畜牧-基层动物防疫站运转项目20万元；畜牧-犬只留检所社会化服务项目76万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）