2020年度农业农村局部门决算公开

农业农村局2020年度部门决算公开目录

第一部分 农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农业农村局2020年度部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收支决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收支决算表

第三部分   农业农村局2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况    

9、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

农业农村局2020年度部门决算公开情况

第一部分农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行现行农业、林业、畜牧、水产行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟定全区农业、林业、畜牧、水产工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关规范性文件并对实施情况进行监督检查。（二）对全区农业、林业、畜牧、水产、经济作物生产进行指导和服务。对全区农机、能源、农村经营管理及其他有关涉农事项进行管理和协调。（三）综合开发、利用和保护农业资源、森林资源，改善农业环境。积极开展招商引资，加强农产品标准化生产的开发和林业基地、农村能源建设。（四）组织和参与农业、林业、畜牧、水产主要科研课题的实施、转化和科研成果推广。负责农作物病虫害防治指导，动植物防疫检疫监督。做好森林防火和动物防疫工作。（五）开展调查研究，掌握国家有关农业、农村和农民工作法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行情况，反映城乡一体化发展和新农村建设及“三农”工作动态和信息。提出落实建议，推广典型经验，扶持农产品龙头加工企业和农产品流通体系的建设。（六）切实加强减轻农民负担的监督，维护农民的合法利益和权益。指导农村经济和农业、林业、畜牧、水产的管理，确保农业增效、农民增收和农村稳定。（七）负责全区农业、林业、畜牧、水产行业的科技教育和农村抗灾救灾，农业、林业、畜牧、水产技术职称评审呈报等工作，指导全区农业、林业、畜牧、水产队伍建设与管理。（八）承担全区乡镇企业统计工作，拟定全区乡镇企业、农村第三产业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导乡镇企业、财务会计、内部审计、资产评估工作；组织乡镇企业开展招商引资、对外经济技术以及地区间、企业间的交流与合作，负责组织出口企业产品展销工作。会同有关部门加强对乡镇企业质量和标准化工作进行管理、指导、监督。负责拟制全区乡镇企业目标管理考核办法和实施意见。（九）承办区委、区政府及有关部门和上级业务主管部门交办的其他事项。  (十)区动物疫病防预控制指挥部办公室设在区农业农村局，主要职能：贯彻执行省防指、市防指的有关规定及调度命令；制订全区动物疫病防治预案；负责组织全区动物免疫、检疫和扑疫工作；承办区动物疫病控制指挥部的日常工作；组织实施全区动物疫病防预控制调度。其人员编制在区农业农村局内部调剂。(十一)区森林防火指挥部办公室设在区农业农村局，主要职能：贯彻执行省防指、市防指的有关规定及调度命令；制定全区森林火灾防治方案；负责组织全区森林火灾防预、扑救工作，打击纵火犯罪；承办区森林防火指挥部的日常工作；组织实施全区森林火灾扑救调度。其人员编制在区农业农村局内部调剂。

二、机构设置及决算单位构成

岳麓区农业农村局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数11人，目前实有在职人员11人，离退休人员8人，临聘人员3人；农业综合技术服务中心事业编制13个，目前实有在职人员9人，退休人员13人.

2020年度部门决算编报范围包括局机关，  其中内设机构5个，分别是农业科、林业科、畜牧科、综合科、办公室，局属二级机构和事业单位9个，分别是长沙市岳麓区农业综合技术服务中心、坪塘林业管理站、雨敞坪林业管理站、含浦林业管理站、莲花林业管理站、坪塘畜牧水产服务站、雨敞坪畜牧水产服务站、含浦畜牧水产服务站、莲花畜牧水产服务站。

第二部分   农业农村局2020年度部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收支决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收支决算表

第三部分   农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26561.44万元。与2019年相比，减少8575.35万元，减少24.4%，主要是因为上级拨款的减少及其他项目的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13280.72万元，其中：财政拨款收入13280.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13280.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余2253.35万元，占17%；基本支出1745.58万元，占13.14%；项目支出9281.79万元，占69.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26561.44万元。与2019年相比，减少8575.35万元，减少24.4%，主要是因为上级拨款的减少及其他项目的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计13280.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余2253.35万元，2020年度财政拨款支出11027.37万元，占本年支出合计的83%，与2019年相比，财政拨款支出减少3353.03，减少19%，主要是因为上级拨款的减少及其他项目的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度政拨款本年支出决算数11027.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出297.85万元，占比2.7%；卫生健康支出49.97万元，占比0.45%；节能环保支出93.5万元，占比0.85%；农林水支出10536.61万元，占比95.56%；住房保障支出35.43万元，占比0.32%；其他支出14万元，占比0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7986.53万元，支出决算数为11027.37万元，完成了年初预算的138%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）—行政单位离退休（项）。

年初预算128.26万元，支出决算为262.77，完成年初预算的204.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算23.42万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费等。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动导致支出减少等。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）。

年初预算11.71万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）。

年初预算10.25万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算23.4万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。  

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）—农村环境保护（项）。支出决算为61.5万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追的农村环境保护经费。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）—其他天然林保护林出（项）。支出决算为32万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的护林经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）—行政运行（项）。年初预算469.22万元，支出决算为727.3万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位综治奖、绩效考核奖等。

11、农林水支出（类）农业农村（款）—一般行政管理事务（项）。年初预算5006万元，支出决算为1521.35万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分项目经费的调整等。

12、农林水支出（类）农业农村（款）—事业运行（项）。年初预算555.08万元，支出决算为593.04万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）—病虫害控制（项）。支出决算为206.78万元，该科目年初无预算，增加部分主要是财政年中追加的松材线虫防治经费等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）—农产品质量安全（项）。年初预算30万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的362%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分是财政年中追加的农产品质量安全专项经费等。

15、农林水支出（类）农业农村（款）—执法监管（项）。支出决算为20万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的项目经费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）—农业结构调整补贴（项）。支出决算为13万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的项目经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）—农业生产发展（项）。年初预算70万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分是财政年中追加的农产品质量安全专项经费等。

18、农林水支出（类）农业农村（款）—农业合作经济（项）。支出决算为299万元，该科目年初无预算，增加部分系财政中追加的项目经费。

19 、农林水支出（类）农业农村（款）—农村社会事业（项）。支出决算为299万元，该科目年初无预算，增加部分系财政中追加的项目经费。

20、农林水支出（类）农业农村（款）—农业资源保护修复与利用（项）。支出决算为11万元，该科目年初无预算，增加部分系财政中追加的项目经费。

21、 农林水支出（类）农业农村（款）—成品油价格改革对渔业的补贴（项）。支出决算为4.41万元，该科目年初无预算，增加部分系财政中追加的项目经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业—其他农业支出（项）。年初预算1252.47万元，支出决算为2657.31万元，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分系财政年中追加的农业专项经费、厕改经费等。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）—事业机构（项）。年初预算46万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业专项经费的调整等。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）—森林资源管理（项）。年初预算32万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业专项经费的调整等。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）—森林生态效益补偿（项）。年初预算123.7万元，支出决算为171.23万元，完成年初预的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分系财政年中追加的林业生态补偿专项经费等。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）—动植物保护（项）。支出47.08万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的林业专项经费。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）—林业草原防灾减灾（项）。年初预算92.3万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中林业专项经费的调整。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）—其他林业和草原支出（项）。支出963.29万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的林业经费。

29、农林水支出（类）扶贫（款）—一般行政管理事务（项）。年初预算32万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中扶贫专项经费的调整。

30、农林水支出（类）扶贫（款）—其他扶贫支出（项）。支出11.66万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的扶贫专项经费。

31、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）—农业保险保费补贴（项）。年初预算45万元，支出决算数为185.14万元，完成年初预算的411%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的农业保险经费。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）—住房公积金（项）。年初预算33.52万元，支出决算数为35.43万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

33、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他政府性基金安排的支出（项）。支出14万元，该科目年初无预算，增加部分系财政年中追加的农业专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.58万元，其中：人员经费1595.36万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费150.22万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为24.95万元，支出决算数为7.89万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元支，支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算8.55万元，支出决算为0.07万元，完成预算1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强对接待费用的管控，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.4万元，支出决算为7.82万元，完成预算47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强对公务车的管控，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占比47%。其中:公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个，来宾9人次，主要是第二次国家产地水产品兽药残留监测抽样发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.82万元，其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.82万元，主要是油费和维修、洗车费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余14万元；支出14万元；年末结转结余13万元。

九、本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出150.22万元，比年初预算数增加63.72万元，增长73%。主要原因是：工作量的加大导致工作经费的支出增大。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.59万元，用于

开展主题党日培训、农产品质量安全、厕所革命培训等，人数为90人，内容为党员的培训、宣传农产品质量万里行活动和农村厕所改造的培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）年度政府采购支出决算情况

2020年度政府采购支出总额  1753.81万元，其中：政府采购货物支出6.68万元,政府采购服务支出1747.13万元,。授予中小企业合同金额1753.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1453.81万元，占政府采购支出总额的83%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年底部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是森林消防专用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附件

附件1  2020年度农业农村局部门整体支出绩效评价报告

附件2 2020年度农业农村局部门决算公开表

长沙市岳麓区农业农村局

2021年8月19日