2020年度长沙市岳麓区水利局部门决算公开-财政信息

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2020年度长沙市岳麓区水利局部门决算公开

文章来源：区水利局发布时间：2021-08-19

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2020年度长沙市岳麓区水利局部门决算公开目录

第一部分长沙市岳麓区水利局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分长沙市岳麓区水利局部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度长沙市岳麓区水利局部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区水利局部门概况

一、部门职责

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施防洪论证制度，配合实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和街道（镇）供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。监督水利建设市场的管理，负责组织水利工程建设的实施和监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导和实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督落实水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）协助重大涉水违法事件的查处，协调跨街道（镇）水事纠纷，协助水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全区权限范围内的水库、水利工程、移民工程等水利设施和河道采砂的安全监督管理。

（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水问题和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区水利局内设机构4个，分别是局办公室、水利综合管理科、河长制工作科、水政水资源科（行政审批和政务服务科），局直属二级机构2个，分别是岳麓区水旱灾害防御中心、岳麓区河长制工作中心。

另水务局下辖丰顺垸堤委会、湘麓垸堤委会、洋湖垸堤委会、麓山垸堤委会（含岳北垸）、白菜湖堤委会、泉水冲水库管理所等6个二级单位。

岳麓区水利局编制总数为19个，其中局机关行政编制7个，下设全额拨款二级事业机构岳麓区水旱灾害防御中心事业编制5个，岳麓区河长制工作办公室事业编制7个。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区水利局2020年度部门决算编报范围包括局机关（内设机构4个、2个直属二级机构）以及下属6个二级单位的部分支出。

第二部分长沙市岳麓区水利局2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,833.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	246.11
	9		九、卫生健康支出	40	44.76
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33.27
	12		十二、农林水支出	43	13,645.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	67.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	13,671.56	本年支出合计	58	14,686.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,164.90	年末结转和结余	60	3,149.71
	30			61
总计	31	17,836.46	总计	62	17,836.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,671.56	13,671.56
208	社会保障和就业支出	311.47	311.47
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	238.26	238.26
2082201	移民补助	85.26	85.26
2082202	基础设施建设和经济发展	153.00	153.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
210	卫生健康支出	33.50	33.50
21007	计划生育事务	0.10	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42
211	节能环保支出	40.00	40.00
21103	污染防治	40.00	40.00
2110302	水体	40.00	40.00
213	农林水支出	12,585.54	12,585.54
21301	农业农村	0.03	0.03
2130101	行政运行	0.03	0.03
21303	水利	12,585.51	12,585.51
2130301	行政运行	782.88	782.88
2130302	一般行政管理事务	17.92	17.92
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00
2130305	水利工程建设	6,525.78	6,525.78
2130306	水利工程运行与维护	2,480.44	2,480.44
2130308	水利前期工作	950.00	950.00
2130309	水利执法监督	11.69	11.69
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00
2130314	防汛	282.80	282.80
2130333	信息管理	80.00	80.00
2130335	农村人畜饮水	874.00	874.00
2130399	其他水利支出	560.00	560.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.00	67.00
22005	气象事务	67.00	67.00
2200599	其他气象事务支出	67.00	67.00
221	住房保障支出	33.05	33.05
22102	住房改革支出	33.05	33.05
2210201	住房公积金	33.05	33.05
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00
22201	粮油事务	1.00	1.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00
23401	基础设施建设	600.00	600.00
2340110	市政设施建设	300.00	300.00
2340199	其他基础设施建设	300.00	300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,686.75	933.92	13,752.83
208	社会保障和就业支出	246.11	73.20	172.91
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	165.91		165.91
2082201	移民补助	92.04		92.04
2082202	基础设施建设和经济发展	73.87		73.87
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.00		7.00
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	44.76	44.76
21007	计划生育事务	0.10	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.68	23.68
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110302	水体	15.00		15.00
212	城乡社区支出	33.27		33.27
21203	城乡社区公共设施	33.27		33.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.27		33.27
213	农林水支出	13,645.57	782.91	12,862.66
21301	农业农村	0.03	0.03
2130101	行政运行	0.03	0.03
21303	水利	13,645.54	782.88	12,862.66
2130301	行政运行	782.88	782.88
2130302	一般行政管理事务	187.92		187.92
2130305	水利工程建设	6,353.03		6,353.03
2130306	水利工程运行与维护	2,963.20		2,963.20
2130308	水利前期工作	824.38		824.38
2130309	水利执法监督	11.69		11.69
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130314	防汛	240.80		240.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	78.62		78.62
2130333	信息管理	80.00		80.00
2130335	农村人畜饮水	981.01		981.01
2130399	其他水利支出	1,141.01		1,141.01
220	自然资源海洋气象等支出	67.00		67.00
22005	气象事务	67.00		67.00
2200599	其他气象事务支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	33.05	33.05
22102	住房改革支出	33.05	33.05
2210201	住房公积金	33.05	33.05
222	粮油物资储备支出	1.99		1.99
22201	粮油事务	1.99		1.99
2220199	其他粮油事务支出	1.99		1.99
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00		600.00
23401	基础设施建设	600.00		600.00
2340110	市政设施建设	300.00		300.00
2340199	其他基础设施建设	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,833.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.11	73.21	172.91
	9		九、卫生健康支出	41	44.76	44.76
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.27	33.27
	12		十二、农林水支出	44	13,645.57	13,645.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	67.00	67.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.05	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.99	1.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	600.00		600.00
本年收入合计	27	13,671.56	本年支出合计	59	14,686.75	13,913.84	772.91
年初财政拨款结转和结余	28	4,164.90	年末财政拨款结转和结余	60	3,149.71	3,013.98	135.73
一般公共预算财政拨款	29	4,094.53		61
政府性基金预算财政拨款	30	70.37		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,836.46	总计	64	17,836.46	16,927.82	908.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,913.84	933.92	12,979.92
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	44.76	44.76
21007	计划生育事务	0.10	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.68	23.68
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110302	水体	15.00		15.00
212	城乡社区支出	33.27		33.27
21203	城乡社区公共设施	33.27		33.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.27		33.27
213	农林水支出	13,645.57	782.91	12,862.66
21301	农业农村	0.03	0.03
2130101	行政运行	0.03	0.03
21303	水利	13,645.54	782.88	12,862.66
2130301	行政运行	782.88	782.88
2130302	一般行政管理事务	187.92		187.92
2130305	水利工程建设	6,353.03		6,353.03
2130306	水利工程运行与维护	2,963.20		2,963.20
2130308	水利前期工作	824.38		824.38
2130309	水利执法监督	11.69		11.69
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130314	防汛	240.80		240.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	78.62		78.62
2130333	信息管理	80.00		80.00
2130335	农村人畜饮水	981.01		981.01
2130399	其他水利支出	1,141.01		1,141.01
220	自然资源海洋气象等支出	67.00		67.00
22005	气象事务	67.00		67.00
2200599	其他气象事务支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	33.05	33.05
22102	住房改革支出	33.05	33.05
2210201	住房公积金	33.05	33.05
222	粮油物资储备支出	1.99		1.99
22201	粮油事务	1.99		1.99
2220199	其他粮油事务支出	1.99		1.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	803.56	302	商品和服务支出	64.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.18	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息
30103	奖金	254.32	30203	咨询费		310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	324.07	30214	租赁费	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	60.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
30302	退休费	22.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.27
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费	1.10	39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	25.61	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.09
人员经费合计		863.79	公用经费合计					70.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		4.30		4.30	5.70	4.30		4.30		4.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.37	838.26	772.91		772.91	135.72
208	社会保障和就业支出	70.37	238.26	172.91		172.91	135.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	63.37	238.26	165.91		165.91	135.72
2082201	移民补助	24.24	85.26	92.04		92.04	17.46
2082202	基础设施建设和经济发展	39.13	153.00	73.87		73.87	118.26
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.00		7.00		7.00
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00		7.00
234	抗疫特别国债安排的支出		600.00	600.00		600.00
23401	基础设施建设		600.00	600.00		600.00
2340110	市政设施建设		300.00	300.00		300.00
2340199	其他基础设施建设		300.00	300.00		300.00

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区水务局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

第三部分长沙市岳麓区水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计17836.46万元，其中上年结转资金4164.9万元，本年新增资金13671.56万元。与2019年相比，减少2289.44万元，减少11%，主要是因为水利建设项目减少，相应预算减少，导致收入减少；支出总计17836.46万元，与2019年相比，增加536.05万元，增加4%，主要是因为加速存量资金的拨付，导致支出数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13671.56万元，其中：财政拨款收入13671.56万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14686.75万元，其中：基本支出933.92万元，占6%；项目支出13752.83万元，占94%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计35672.92万元，减少1753.39万元，减少5.16%，主要是因为水利建设项目减少，导致资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13913.84万元，占本年支出合计的95%，与2019年相比，财政拨款支出增加90.02万元，增长1%，主要是因为加速年度存量资金拨付，造成资金拨付较上年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13913.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.2万元，占0.53%；卫生健康支出44.76万元，占0.32%;节能环保支出15万元，占0.11%；城乡社区支出33.27万元，占0.24%；农林水支出13645.57万元，占98.07%；自然资源海洋气象等支出67万元，占0.48%；住房保障支出33.05万元，占0.24%；粮油物资储备支出1.99万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9562.64万元，支出决算数为14686.75万元，完成年初预算的154%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的473.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为二级机构退休人员年度奖金，该项为财政追加，未纳入年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.45万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资较上年有所变动，导致保险基数改变，保险缴费支出也随之变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.94万元，完成年初预算数的294%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员的职业年金缴费，年初末纳入预算，为年中追加指标。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的101%，决算数大于预算数的原因是：该项支出为退休人员的独生子女奖励金，年初末纳入预算，为年中追加指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.73万元，支出决算数为11.02万元，完成年初预算数的102.7%，决算数大于预算数的原因是：工资调整导致保险基数变化，因此保险缴费数有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算9.39万元，支出决算数9.96万元，完成年初预算数的106.07%，决算数大于预算数的原因是：工资调整导致保险基数变化，因此保险缴费数有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算11.17万元，支出决算数为23.68万元，完成年初预算数的212%，决算数大于预算数的原因是：2019年度该项资金结转到2020年才支付，造成本年度资金拨付较年初预算增幅较大。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算0万元，支出决算数为15万元，完成年初预算数的150%，决算数大于预算数的原因是：年中根据工作安排需要，从上级资金中列支。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公式设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算数为33.27万元，完成年初预算数的332.7%，决算数大于预算数的原因是：年中根据工作安排需要，从上级资金中列支。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算数为0.03万元，决算数大于预算数的原因是：年中根据工作安排需要，财政追加资金。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算491.92万元，支出决算数为782.88万元，完成年初预算数的159.15%，决算数大于预算数的原因是：财政年中追加了部分二级机构人员经费。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，决算支出数为187.92万元，完成年初预算数的187.92%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，财政年中追加资金。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算5550万元，决算支出数为6353.03万元，完成年初预算数的114.47%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支部分支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算1563.5万元，决算支出数为2963.2万元，完成年初预算数的189.52%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支部分支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算800万元，决算支出数为824.38万元，完成年初预算数的103.05%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，财政追加了部分资金。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算20万元，决算支出数为11.69万元，完成年初预算数的58.45%，决算数小于预算数的原因是：执法队伍改革政策不明确，原计划购买的执法服装暂停采购，导致决算支出数小于预算数。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算0万元，决算支出数为1万元，完成年初预算数的110%，决算数大于预算数的原因是：该项支出是上年度结转资金中支出。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算85万元，决算支出数为240.8万元，完成年初预算数的283.29%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支了部分开支。

19、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算0万元，决算支出数为78.62万元，完成年初预算数的786.2%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支。

20、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。

年初预算80万元，决算支出数为80万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算800万元，决算支出数为981.01万元，完成年初预算数的122.63%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支了部分开支。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算20万元，决算支出数为1141.01万元，完成年初预算数的570.5%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，从上级资金中列支了开支。

23、气象事务（类）自然资源海洋气象等支出（款）其他气象事务支出（项）。

年初预算67万元，决算支出数为67万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算31.21万元，支出决算数33.05万元，完成年初预算数的105.9%，决算数大于预算数的原因是：工资调整导致缴费基数变化，支出有所增加。

25、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算数1.99万元，完成年初预算数的199%，决算数大于预算数的原因是：根据工作需要，在上级资金中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出933.92万元，其中：人员经费863.79万元，占基本支出的92.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出（年中追加二级机构部分人员经费）、对个人和家庭的补助（年中追加二级机构退休人员经费）；公用经费70.13万元，占基本支出的7.51%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.3万元，完成预算的43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算5.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神，实行同城无接待，与上年相比减少1.4万元，减少140%,减少的主要原因是我局2020年无外地来长接待，故无费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为 4.3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.3万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.3万元，主要是车辆用油及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入838.26万元；年初结转和结余70.37万元；支出772.91万元，其中基本支出0万元，项目支出772.91万元；年末结转和结余135.72万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支，2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开，见附件五。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出70.13万元，比年初预算数增加2.86万元，增长4.25 %。主要原因是：年中财政追加局直属二级机构其他交通费用，造成决算数较年初预算有所增加。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.05万元，用于开展新进人员入门培训，人数1人，内容为事业单位人事管理相关法律法规、公文处理与写作基础、习近平新时代中国特色社会主义思想解读、公职人员礼仪、公职人员道德建设与作风建设等知识；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8416.44万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出7580.26万元、政府采购服务支出808.53万元。授予中小企业合同金额7580.26万元，占政府采购支出总额的90.06%，其中：授予小微企业合同金额836.18万元，占政府采购支出总额的9.94%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

岳麓区水利局2020年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2、人员编制等情况：

岳麓区水务局为财政全额拨款的行政单位，现有行政编制人数7个，全额拨款事业编制数12个，目前实有在职人员19人，临聘人员1人。

我局内设科室5个，分别是局办公室、水建水管科、水政水资源科、供排水科、人事财务科；局直属二级机构2个，分别是岳麓区防汛抗旱指挥部办公室、岳麓区河长制工作委员会办公室。

另水务局下辖丰顺垸堤委会、湘麓垸堤委会、洋湖垸堤委会、麓山垸堤委会（含岳北垸、岳华垸、梅溪垸电排站）、白菜湖堤委会、泉水冲水库管理所等6个二级单位。

3、部门预算执行情况：

2020年年初预算收入9562.64万元，其中，财政拨款（补助）收入9562.64万元，2020年年初预算支出9562.64万元。2020年共收入13671.56万元，其中区级2020年资金9222.25万元，上级2019年资金4449.31万元，上年结转4164.9万元，实际支出14686.75万元，其中基本支出933.92万元，项目支出13752.83万元（其中用于我局实施的水利建设项目拨付6853.21万元，对乡镇拨付的各类补助性支出和报账类资金共计3346.02万元，二级机构运转、补助性支出以及报账类资金1438.29万元）。

4、年度工作预期目标

2020年度冬修水利建设区级实施重点建设项目21个，估算投资18578万元,上级资金投入14153.2万元，计划区财政投入4324.8万元、岳麓高新区投入100万元。农村小水利工程建设任务：农村小水利工程以4市级乡村振兴示范村及学士街道学华村为重点，区财政投入资金1600万元，其余资金为上级补助、街道（镇）配套。其中区财政投入小微水体项目奖补资金1600万元（1500万元分解至各街镇，100万元作为小微水体整治应急处置经费），投入骨干水毁项目修复资金1530万元。水工程设施维修养护项目：铺排项目25个，投资金额563.88万元，区财政投入468.88万元，其余利用上级补助资金。

5、年度工作完成情况：

我局全面落实《岳麓区2020年度冬修水利建设方案》各项要求，扎实推进水利项目建设，建设任务均已完成。实施了21个重点项目；雨敞坪、莲花、含浦、坪塘、学士等街镇小微水体建设已完工；水工工程设施维修养护以及骨干水毁项目修复均已完成。实施农村饮水安全巩固提升工程5处，完成重点民生实事农村自来水入户7700人考核任务，完成年度农村饮水工程水质监测任务，确保农村水质安全。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2020年度涉及单个项目支出超过50万元的项目共46个，共支出区级资金2230.738万元，主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、排口清淤、水毁工程建设、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水工程建设等项目建设支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出933.92万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：车辆运行管理费4.3万元。

（二）专项支出。

2020年度涉及单个项目支出超过50万元的项目共26个，共支出区级资金3924.21万元，主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、排口清淤、水毁工程建设、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水工程建设等项目建设支出。2020年度我局严格执行省市区有关项目资金管理相关文件的规定，工程在建设实施中，区水利项目建设管理中心对工程建设资金严格管理。现场工程量的签证，均由施工单位、监理单位、区财政评审中心、区水利项目建设管理中心现场代表四方据实会签。严格按照施工合同工程款支付条款支付。同时，区财政评审中心及区水利局财务人员经常到工程现场监督检查，核实工程量与完成情况，严格按相关财务制度管理，资金往来符合规定，账务资料完备，财务管理制度健全，能按合同及有关规定及时足额拨付工程款，无超额拨付施工单位资金情况发生。

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析。2020年我局共安排水利项目建设6853.21万元，涉及单个项目支出超过50万元的项目共26个，共支出区级资金3924.21万元，主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水项目支出，以上项目均完成了年度建设任务，并严格遵守有关财经文件和纪律，按照合同支付条款支付到位。

2、项目支出实际使用情况分析。2020年度支出的区级资金均按照原计划支付，用于水利项目建设，较好完成了项目建设年度任务，资金的支付、使用均执行上级有关文件规定，及时、准确无误支付工程建设款项，无截留、挤兑、挪用现象。

3、项目支出管理情况分析。我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号、《财政部<项目支出绩效评价管理办法>》财预〔2020〕10号、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》湘办发〔2019〕10号以及市、区相关文件精神。此外，我局还制定并完善了《岳麓区水利局财务管理制度》等规章制度，并严格执行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。在项目建设前期，我局组织设计人员、技术人员勘察现场，并充分征求项目所在街镇，村、社区意见，编制设计文件，按照招投标法的规定在指定平台公开发布招标公告，确定项目监理、施工单位。在项目实施过程中，严格按照工程设计变更程序履行变更程序；单元工程、分部工程、单位工程都在完成后及时组织施工、设计、监理等单位进行评定，完工后及时组织相关参建单位做好完工验收工作，并督促施工单位做好结算，结算完成后及时按规定组织项目竣工验收。

（二）专项管理情况分析。2020年度实施的项目均按照项目法人制、招投标制、建设监理制、合同制“四制”的原则，根据批准的投资、工期、设计文件和有关规定，有计划有步骤地实施整个工程建设，严把工程质量关，保证工程按时、按质地完成。对工程质量、安全、进度、资金管理负总责，每个项目设有建设指挥部，下设综合组、工程技术组、财务组、质量安全组，负责组织工程实施过程全面管理工作。对项目实施过程中存在的质量、安全、进度等方面问题进行监督检查，并及时督促相关参建单位整改落实到位。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我局坚持对项目实施动态化的管理，从项目设计概算、预算、结算全过程把控，确保了项目结算不超预算，预算不超概算。在建设过程中，严格按照项目实际、及时、有效进行质量控制，安全管理，进度把控，对人、材、法、机、环五大因素进行管理，使项目质量、安全、进度成本最优化，从而控制了项目整体成本。此外，我局严格按照区农民工工资保证金缴纳的有关规定，及时足额缴纳了农民工工资保证金，保证农民工切身合法利益，确保了社会的稳定。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

2020年度部门整体支出绩效自评等级：优

长沙市岳麓区水利局

2021年8月19日