2020年长沙市生态环境局岳麓分局部门决算公开

2020年长沙市生态环境局岳麓分局部门决算公开

第一部分  长沙市生态环境局岳麓分局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市生态环境局岳麓分局年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分长沙市生态环境局岳麓分局部门概况

一、部门职责

对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理,在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

长沙市生态环境局岳麓分局为财政全额拨款的行政单位(正科级),现有编制人数37人,目前实有在职在编人员31人,离退休人员12人,政府雇员1人,临聘人员13人。

我局现有内设机构5个,分别是办公室、综合协调科、党建人事(纪检监察)科、生态环境管理科、行政审批和政务服务(法制)科;受长沙市生态环境局委托管理的机构一个(事业单位):长沙市岳麓生态环境监测站(实职副科级)。长沙市生态环境保护综合行政执法局内设机构一个:长沙市生态环境保护综合行政执法局岳麓执法大队(实职正科级,参公)。

(二)决算单位构成。

长沙市生态环境局岳麓分局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙市生态环境局岳麓分局部门本级。

部门收支决算总表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                            

 公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,033.87

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

134.67


9


九、卫生健康支出

40

61.75


10


十、节能环保支出

41

2,892.27


11


十一、城乡社区支出

42

51.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

56.67


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,033.87

本年支出合计

58

3,196.36

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

162.49

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

3,196.36

总计

62

3,196.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                       

                          公开02表  

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,033.87

3,033.87






208

社会保障和就业支出

134.67

134.67






20805

行政事业单位养老支出

132.33

132.33






2080501

行政单位离退休

83.28

83.28






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.33

40.33






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72






20899

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34






2089901

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34






210

卫生健康支出

61.75

61.75






21007

计划生育事务

0.83

0.83






2100799

其他计划生育事务支出

0.83

0.83






21011

行政事业单位医疗

60.92

60.92






2101101

行政单位医疗

17.73

17.73






2101103

公务员医疗补助

17.65

17.65






2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55

25.55






211

节能环保支出

2,729.77

2,729.77






21101

环境保护管理事务

1,569.51

1,569.51






2110101

行政运行

865.88

865.88






2110102

一般行政管理事务

703.63

703.63






21103

污染防治

1,115.26

1,115.26






2110301

大气

1,115.26

1,115.26






21199

其他节能环保支出

45.00

45.00






2119901

其他节能环保支出

45.00

45.00






212

城乡社区支出

51.00

51.00






21203

城乡社区公共设施

51.00

51.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

51.00

51.00






221

住房保障支出

56.67

56.67






22102

住房改革支出

56.67

56.67






2210201

住房公积金

56.67

56.67






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                     公开03表

   单位:万元 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,196.36

1,118.97

2,077.39




208

社会保障和就业支出

134.67

134.67





20805

行政事业单位养老支出

132.33

132.33





2080501

行政单位离退休

83.28

83.28





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.33

40.33





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72





20899

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34





2089901

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34





210

卫生健康支出

61.75

61.75





21007

计划生育事务

0.83

0.83





2100799

其他计划生育事务支出

0.83

0.83





21011

行政事业单位医疗

60.92

60.92





2101101

行政单位医疗

17.73

17.73





2101103

公务员医疗补助

17.65

17.65





2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55

25.55





211

节能环保支出

2,892.27

865.88

2,026.39




21101

环境保护管理事务

1,698.88

865.88

833.00




2110101

行政运行

865.88

865.88





2110102

一般行政管理事务

833.00


833.00




21103

污染防治

1,148.39


1,148.39




2110301

大气

1,137.74


1,137.74




2110399

其他污染防治支出

10.65


10.65




21199

其他节能环保支出

45.00


45.00




2119901

其他节能环保支出

45.00


45.00




212

城乡社区支出

51.00


51.00




21203

城乡社区公共设施

51.00


51.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

51.00


51.00




221

住房保障支出

56.67

56.67





22102

住房改革支出

56.67

56.67





2210201

住房公积金

56.67

56.67





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                                                                                                   公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,033.87

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

134.67

134.67




9


九、卫生健康支出

41

61.75

61.75




10


十、节能环保支出

42

2,892.27

2,892.27




11


十一、城乡社区支出

43

51.00

51.00




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

56.67

56.67




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,033.87

本年支出合计

59

3,196.36

3,196.36



年初财政拨款结转和结余

28

162.49

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

162.49


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,196.36

总计

64

3,196.36

3,196.36



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局  

                                      公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,196.36

1,118.97

2,077.39

208

社会保障和就业支出

134.67

134.67


20805

行政事业单位养老支出

132.33

132.33


2080501

行政单位离退休

83.28

83.28


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.33

40.33


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72


20899

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34


2089901

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34


210

卫生健康支出

61.75

61.75


21007

计划生育事务

0.83

0.83


2100799

其他计划生育事务支出

0.83

0.83


21011

行政事业单位医疗

60.92

60.92


2101101

行政单位医疗

17.73

17.73


2101103

公务员医疗补助

17.65

17.65


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.55

25.55


211

节能环保支出

2,892.27

865.88

2,026.39

21101

环境保护管理事务

1,698.88

865.88

833.00

2110101

行政运行

865.88

865.88


2110102

一般行政管理事务

833.00


833.00

21103

污染防治

1,148.39


1,148.39

2110301

大气

1,137.74


1,137.74

2110399

其他污染防治支出

10.65


10.65

21199

其他节能环保支出

45.00


45.00

2119901

其他节能环保支出

45.00


45.00

212

城乡社区支出

51.00


51.00

21203

城乡社区公共设施

51.00


51.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

51.00


51.00

221

住房保障支出

56.67

56.67


22102

住房改革支出

56.67

56.67


2210201

住房公积金

56.67

56.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                               

    公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

909.58

302

商品和服务支出

107.03

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

150.77

30201

办公费

10.36

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

92.26

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

417.57

30203

咨询费


310

资本性支出

0.50

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

0.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.33

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

8.72

30207

邮电费

1.08

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

18.24

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

17.65

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

21.15

30211

差旅费

0.23

31008

物资储备


30113

住房公积金

56.67

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

86.22

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

101.86

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.43

31013

公务用车购置


30302

退休费

78.96

30217

公务接待费

0.04

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

5.65

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.88

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

4.23

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

5.05

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.83

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.27

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.43




30399

其他对个人和家庭的补助

22.07

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

55.39




人员经费合计

1,011.44

公用经费合计

107.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                        

公开07表

 单位:万元  

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.55


4.30


4.30

14.25

0.31


0.27


0.27

0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                        

公开08表 

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据




















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门:长沙市生态环境局岳麓分局                                                           

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本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

3

4

5

合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3196.36 万元。与2019年相比,收入增加869.46万元,增长27.2 %,主要是因为新增燃气锅炉低氮改造补助资金、2020年“绿色社区”创建经费、开展省级环保督察及环境监察执法工作等一系列原因。支出增加1237.53 万元,增长 38.72 %,主要是因为新增市区两级燃气锅炉低氮改造补助资金、2020年“绿色社区”创建经费、第二次全国污染源普查专项经费、省级环保督察及环境监察执法工作经费等项目的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3196.36 万元,其中:财政拨款收入3196.36万元,占 100  %;上级补助收入   0万元,占  0 %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占  0 %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计3196.36 万元,其中:基本支出 1118.97  万元,占 35.01  %;项目支出 2077.39  万元,占 64.99  %;上缴上级支出 0  万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 3196.36 万元,与2019年相比,收入增加869.46万元,增长37.37 %,主要是因为新增燃气锅炉低氮改造补助资金、2020年“绿色社区”创建经费、开展省级环保督察及环境监察执法工作等一系列原因。支出增加1237.53 万元,增长 63.18 %,主要是因为新增市区两级燃气锅炉低氮改造补助资金、2020年“绿色社区”创建经费、第二次全国污染源普查专项经费、省级环保督察及环境监察执法工作经费等项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 3196.36 万元,占本年支出合计的 100 %,与2019年相比,财政拨款支出增加1237.53 万元,增长63.18 %,主要是因为新增市区两级燃气锅炉低氮改造补助资金、2020年“绿色社区”创建经费、第二次全国污染源普查专项经费、省级环保督察及环境监察执法工作经费等项目的支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 3196.36 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出134.67万元,占比4 .21%;医疗卫生与计划生育支出61.75万元,占比1.93%;节能环保支出2892.27万元,占比90.49%;城乡社区支出51万元,占比 1.6 %;住房保障支出等支出56.67万元,占比1.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2528.56 万元,支出决算数为 3196.36 万元,完成年初预算的 126.41%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)2020年度支出134.67万元,完成年初预算数的120%。其中:

1)行政事业单位养老支出(款)——行政事业单位离退休(项)支出83.28万元,完成年初预算的119%,主要为年中追加的退休人员生活补贴。

2)行政事业单位养老支出(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出40.33万元,完成年初预算数的104%,主要为年中追加的机关事业单位工作人员养老保险经费。

3)行政事业单位养老支出(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.72万元,年初无预算,主要为年中追加的机关事业单位调出工作人员职业年金补缴。

4)其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)2.34万元。完成年初预算数的59%,主要为年中追加的退休费。

2、卫生健康支出(类)2020年度支出61.75万元,完成年初预算数的97%。其中:

1)计划生育事务(款)——其他计划生育事务(项)支出0.83万元,完成年初预算的99%

2)行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗支出()17.73万元,完成年初预算的92%

3)行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)支出17.65万元,预算执行率104%,主要为干部公务员医疗补助保险经费。

4)行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出()25.55万元,完成年初预算的96%

3、节能环保支出()2020年度支出2729.77万元,完成预算的126%。其中:

1)环境保护管理事务() ——行政运行(项)支出865.88万元,完成年初预算的106%,增加部分主要是年中追加的人员工资、单位综治奖、绩效考核奖等。

2)环境保护管理事务() ——般行政管理事务()703.63万元,完成年初预算的48%,减少部分主要是环保公益宣传广告及六五活动宣传创建经费、环评专家评审费、法车辆租赁费、环境监测外包经费、第二次全国污染源普查工作经费、环境监察执法经费和警务室办案工作经费结余上缴等。

3)污染防治() ——大气()1115.26万元,年初无预算,主要为年中追加的燃气锅炉低氮改造补助资金。

4)其他节能环保支出() ——其他节能环保支出()45万元,年初无预算,主要为年中追加的2019年度长沙市低碳发展专项资金

4、城乡社区支出(类)2020年度支出51万元,年初无预算。其中:

1)城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)为51万元,年初无预算,主要为年中追加的2020年“绿色社区”创建经费。

5、住房保障支出(类)2020年度支出56.67万元,完成预算的101%。其中:

1)住房改革支出()——住房公积金()支出为56.67万元,完成年初预算的101%,主要是年中人员工资调整,引起公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1118.97  万元,其中:人员经费 1011.44  万元,占基本支出的 90  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 107.53 万元,占基本支出的  10 %,主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 18.55  万元,支出决算为 0.31  万元,完成预算的  2  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0万元,支出决算为 0  万元,我单位无因公出国(境)预算。

公务接待费支出预算 14.25  万元,支出决算为 0.04  万元,完成预算的  0.01 %,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用使用合理合规,本年接待费用较年初预算数大幅减少,与上年相比减少  0.03 万元,减少43  %,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用使用合理合规,本年接待费用较去年决算数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4.3 万元,支出决算为 0.27  万元,完成预算的 6  %,比上年决算数减少0.97万元,减少78%支出减少的主要原因为: 事业单位公车改革,收缴公务车湘ACN397一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.04 万元,占  13  %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.27  万元,占 87   %。其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计  0 人次,支出 0  万元。

2. 公务接待费支出决算为 0.04  万元,全年共接待来访团组 1 个、来宾5 人次,主要是接待怀化市生态环境局来岳麓区学习考察发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.27  万元,其中:公务用车购置费 0  万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.27  万元,主要是公务车燃油费支出,截至2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》(岳财函[2021]2号),我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告),涉及一般公共预算当年财政拨款收入3033.87万元,自评覆盖率达到100%,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 107.53  万元,比2019年增加 52.13  万元,增长 48  %主要是用于机关办公经费、设备维护费、支部活动经费、慰问费、工作餐、工会补助经费、防疫物资采购等,由于2020年单位机构改革,各项办公经费相应增加。

(二)一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费 0  万元,开支培训费0.43   万元,用于开展业务培训,人数 8  人,内容为2020年监测站专业技术人员供需科目继续教育培训费0.36万元及财务人员内审培训费0.07万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 456.94  万元,其中:政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 449.14 万元。授予中小企业合同金额 456.94  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 456.94  万元,占政府采购支出总额的 100 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆 1  辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 1  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。


第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国()费指单位工作人员公务出国()的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。


第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

长沙市生态环境局岳麓分局为财政全额拨款行政单位,其中:内设机构 5个,分别是办公室、综合协调科、党建人事(纪检监察)科、生态环境管理科、行政审批和政务服务(法制)科;受长沙市生态环境局委托管理的机构一个(事业单位):长沙市岳麓生态环境监测站(实职副科级)。长沙市生态环境保护综合行政执法局内设机构一个:长沙市生态环境保护综合行政执法局岳麓执法大队(实职正科级,参公)。本单位执行行政单位会计制度。

现有编制人数 37人,目前实有在职在编人员31人,离退休人员 12人,政府雇员(无编制)1人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年区财政批复年初部门预算为2528.56万元,后追加预算505.31万元,实际拨付到位金额为3033.87万元,指标合计为3033.87 万元。另有上年结转资金162.49万元,收入总计3196.36万元,2020年决算支出为3196.36万元,年末指标结余0万元。

 2020年决算总支出3196.36万元,其中工资福利支出909.58万元、商品和服务支出1814.56万元、对个人和家庭的补助101.86万元、其他资本性支出370.36万元。上述决算支出中基本支出1118.97万元,项目支出2077.39万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出1118.97万元,系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

2020年“三公”经费支出合计0.31万元,比预算减少 18.24万元,降低98.33%。分别为:因公出国(境)费支出0万元,主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国(境)费用0万元。公务接待费支出0.04万元,比预算减少14.21万元,降低 99.72%,支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置0万元,公务用车运行经费支出0.27万元,比预算减少1.03万元,降低 79.23%,支出减少的主要原因为:一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修、定点保险等,运行维护费支出大幅减少。

(二)专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

本年度财政预算安排项目资金共计1914.9万元,上年结余162.49万元,总投入2077.39万元(资金到位率100%),其中:节能环保支出项目专项资金2026.39万元,年度实际支出金额为2026.39万元,系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括环保公益宣传及六五活动宣传经费、蓝天办工作经费、环境监测业务经费、环境监察执法工作经费、第二次全国污染普查工作经费、环评专家评审费、监测外包经费、监测站实验室运行经费、环保警务室联合办案经费、环保警务室检测经费、环境影响评价文件技术评估评审经费、法律顾问专项经费、生态环境保护“回头看”工作经费、燃气锅炉低氮改造补助资金、执法车辆租赁费等,支出项目包括:环境保护管理事务支出、污染防治支出、其他节能环保支出等方面;城乡社区支出项目专项资金51万元,年度实际支出金额为51万元,支出项目为城乡社区公共设施,主要用于2020年“绿色社区”创建经费。年末无指标结余,资金使用合法合规。

2、项目支出实际使用情况分析

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、中央八项规定和各级财政部门有关财务规章制度的要求,我局明确了项目审批权限及资金使用程序,资金预决算管理、资产购置与处置、财务监督等严格按照内控制度执行。2020年,我局项目资金的来源是根据单位承担的工作任务由区财政统一安排。项目资金的使用严格遵守内控制度要求,依照项目实施前班子集体研究讨论,项目进行时专人跟踪监督,项目验收完成后按合同要求及时支付的程序执行。每笔项目资金的使用结合工作要求及绩效目标,做到了专款专用。2020年项目支出主要是用于环境保护宣传、污染减排、大气污染防治及流域治理、环境质量监测、环境监管执法等方面。

3、项目支出管理情况分析

项目经费严格按照新预算法等财政部门相关文件、本单位内控制度,依照项目预算安排和相关合同要求有序开支,支出过程均按照厉行节约的原则,做到了专款专用、合法合规确保每笔资金用到实处。

一是合理编制绩效目标。结合2020年工作计划,在进行研究、论证的基础上、按照发展趋势等内容,制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求;

二是加强项目运行管理。本单位制定了专项资金管理办法,成立了单位内控领导小组具体负责审核、监督各项财政支出。对使用财政资金的项目单位也要求制定相应的资金使用管理制度、会计监督制度、财务公开制度、财政资金监管定期报告制度、专项资金管理办法等管理制度,规范了项目资金的使用、审批及监管程序。

三是开展绩效动态监控。按照要求定期开展支出绩效监控工作,及时收集汇总目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务的完成。

三、部门(单位)专项组织实施情况

()专项组织情况分析

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》(岳财函【20212),本单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化工作任务,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

()专项管理情况分析

本单位联合岳麓区财政局制定了《岳麓区环境保护专项资金管理办法》及单位政府采购内部控制制度,成立了单位内控领导小组负责审核、监督各项财政支出;对项目单位也要求制定相应的资金使用管理制度、会计监督制度、财务公开制度、财政资金监管定期报告制度、专项资金管理办法等管理制度,规范了项目资金的使用、审批及监管程序。在使用项目资金时,严格执行专项资金管理办法、工作制度和财务制度,不断提高资金的使用效率。同时对各项目资金的使用流程进行监督,定时检查项目资金使用情况,确保项目资金依法依规管理与使用,未发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2020年,根据本单位年初工作计划,较好的完成了年度重点工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升,大环保工作合力显著增强,生态环境质量稳步提升,环境违法行为得到震慑。

1、经济性评价。预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%。切实做好厉行节约工作,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2、效率性评价。预算安排的基本支出基本保障了区生环系统正常的工作运转,体现了区委区政府对环保工作的关心和重视,预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律,在项目资金的使用上也严格按照规定执行。预算执行比较到位,支出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留项目资金情况;全年没有新建楼堂馆所;对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

 3、有效性评价和可持续性评价。2020年,区生环分局坚持以习近平生态文明思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府、区委区政府关于生态文明建设和环境保护的决策部署,在区人大、区政协的支持指导下,强力推进污染防治,坚决打赢蓝天保卫战,实现了区域环境质量稳中向好。

五、存在的主要问题

1、年初编制的预算不够精准。由于年初预算编制的精准度不高,导致年内预算追加较大,决算数与预算数比例不协调,预算控制率较差,影响本部门评分及评价等次。

2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是在项目资金管理方面还需要进一步严格。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制,提高预算科学。在预算管理和绩效评价过程中,需加强全系统内设机构的协调联动,并加强与财政部门的沟通和协调。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、完善资产管理,抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产台账和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

长沙市生态环境局岳麓区分局

2021818


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