湘江新区经济发展局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订经济社会发展战略、中长期规划、综合性经济体制改革方案并组织实施;负责拟订“三区一高地”有关政策和方案并组织实施;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研判经济运行态势并提出政策建议;负责规划、调度、督导重大项目;负责统筹规划产业布局，拟订综合性产业政策。
2、负责投资综合管理，依权限核准、审批、备案投资项目，服务、调度重点项目建设;推进区域协调发展、创新驱动发展、可持续发展等战略实施;牵头负责营商环境优化、服务业发展、社会信用体系建设、公共资源交易等相关工作，组织协调能源资源节约和综合利用工作;承担国家和地方统计以及调查工作;负责物资储备、价格管理、国民经济动员、人民防空、军民融合、国防科工等工作;负责粮食流通加工、物资储备、能源、人民防空等领域安全生产监督管理工作;承担岳阳湘阴片区、湘潭九华片区建设协调推进相关工作。
（二）机构设置
湘江新区经济发展局内设机构包括：本部门共有编制人数88人，实有人数143人（在编人员69人，雇员19人，借调/跟班人员3人，劳务派遣8人，服务外包9人，临聘17人，公司外派18人）。内设处室16个，分别为：综合科、发展战略和规划科（体制改革综合科、信用建设和财政金融科）、社会发展科、经济运行与统计分析科（国民经济核算科）、产业发展科（创新和高科技发展科）、投资管理科、招投标管理科、地区和园区经济发展科、环境资源与能源科、服务业和人口就业统计科（社会和科技统计科）、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、价格管理与监测科、国防动员工作科（人民防空工作科）、军民融合科、党群工作科。
二、部门预算单位构成
湘江新区经济发展局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,562.98万元，其中，一般公共预算拨款收入6,562.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年暂不进行上年比对，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,562.98万元，其中：一般公共服务支出6,562.98万元，支出较去年暂不进行上年比对，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,562.98万元，其中：一般公共服务支出6,562.98万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,401.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资404.79万元、津贴补贴157.37万元、奖金1335.48万元、伙食补助费49.1万元、机关事业单位基本养老保险费175.64万元、职业年金47.12万元、职工基本医疗保险费51.24万元、公务员医疗补助88.08万元、其他社会保障费72.04万元、住房公积金228.28万元、其他工资福利支出357.12万元等人员经费以及办公费88万元、印刷费25万元、物业管理费4万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费14.71万元、其他交通费用73.54万元、其他商品和服务支出64万元等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,161.36万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出348万元，主要用于本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对比；一般行政管理事务支出2,813.36万元，主要用于本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对比。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费274.24万元，比上年预算增加274.24万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年暂不进行对比，主要是本单位为新区融合后成立的新单位。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为0；培训费预算3万元，拟召开统计样本轮换及市民化调差相关业务培训，人数40人，内容为统计样本轮换及市民化调差相关业务培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1,745.28万元，其中，货物类采购预算64.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,680.68万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6562.98万元，其中，基本支出3401.62万元，项目支出3161.36万元，具体绩效目标详见报表，本年度无重点项目支出。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件。
湖南湘江新区管理委员会经济发展局
2023年2月5日