目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订经济社会发展战略、中长期规划、综合性经济体制改革方案并组织实施;负责拟订“三区一高地”有关政策和方案并组织实施;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研判经济运行态势并提出政策建议;负责规划、调度、督导重大项目;负责统筹规划产业布局，拟订综合性产业政策。
2、负责投资综合管理，依权限核准、审批、备案投资项目，服务、调度重点项目建设;推进区域协调发展、创新驱动发展、可持续发展等战略实施;牵头负责营商环境优化、服务业发展、社会信用体系建设、公共资源交易等相关工作，组织协调能源资源节约和综合利用工作;承担国家和地方统计以及调查工作;负责粮食流通、物资储备、价格管理、国民经济动员、人民防空、军民融合、国防科工等工作;负责粮食流通加工、物资储备、能源、人民防空等领域安全生产监督管理工作;承担岳阳湘阴片区、湘潭九华片区建设协调推进相关工作。
（二）机构设置
湘江新区经济发展局内设机构包括：内设处室16个，分别为：综合处、发展战略和规划处(体制改革综合处、信用建设和财政金融处)、社会发展处、经济运行与统计分析处(国民经济核算处)、产业发展处(创新和高技术发展处)、投资管理处、招标投标管理处、地区和园区经济发展处、环境资源与能源处、服务业和人口就业统计处(社会和科技统计处)、工业和能源统计处、固定资产投资统计处、价格管理与监测处、国防动员工作处(人民防空工作处)、军民融合处、党群工作处(纪检监察室)。湘江新区经济发展局核定行政编制30名（其中县区级行政编制21名，市级行政编制控制数9名）。当前，由我局主管事业单位共6个，核定编制共29名，具体为：岳麓区统计局普查中心核定编制2名、岳麓区统计局经济调查队核定编制10名、岳麓区重点建设项目事务中心核定编制4名、岳麓区长株潭一体化发展事务中心核定编制4名、岳麓区优化营商环境事务中心核定编制4名、长沙市高新区统计事务中心核定编制5名。现我局共有工作人员133人，其中在职在编人员69人，政府雇员19人，临聘、劳务派遣、借调等45人。二、部门预算单位构成
湘江新区经济发展局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘江新区经济发展局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7,476.37万元，其中，一般公共预算拨款收入7,476.37万元。收入较去年增加913.39万元，主要原因是增加项目谋划、评估、审查、督导及重大项目专项管理等财政拨款收入。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算7,476.37万元，其中：一般公共服务支出6,626.7万元，社会保障和就业支出486.85万元，卫生健康支出147.31万元，住房保障支出215.52万元。支出较去年增加913.39万元，主要原因是项目支出的增加，增加项目谋划、评估、审查、督导及重大项目专项管理等财政拨款支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算7,476.37万元，其中：一般公共服务支出6,626.7万元，占88.64%；社会保障和就业支出486.85万元，占6.51%；卫生健康支出147.31万元，占1.97%；住房保障支出215.52万元，占2.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,135.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,340.94万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,970.94万元，主要用于电力和充电桩、油气管道保护及应急基地建设服务购买、生态文明建设目标评价考核方面、节能宣传和节能评估监察方面、社会信用体系建设等方面；社会事业发展规划支出300万元，主要用于课题研究和规划发展方面；物价管理支出70万元，主要用于农业水价综合改革工作、价格监测工作、成本调查与监审工作、价格认证工作等方面；其他发展与改革事务支出2,000万元，主要用于项目谋划、评估、审查、督导及重大项目专项管理等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费257.52万元，比上年预算减少16.72万元，比上年预算下降6.1%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加2万元，主要原因是各类交流、调研活动的增加。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3,924.6万元，其中，货物类采购预算142.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3782.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湘江新区经济发展局整体支出7,476.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出4,340.94万元，其中：劳务派遣费用项目124万元；统计专项项目414万元；充电桩专项项目10万元；招标投标专项工作项目80万元；节能专项（含节能评估监察等）项目20万元；电力专项项目21万元；营商环境专项（含国家评价专项）项目70万元；创建“五好”园区工作咨询服务项目14万元；价格管理专项项目70万元；谋划、评估、审查、督导及重大专项管理项目2,000万元；国家级新区动态监测分析项目20万元；双碳工作专项项目88万元；长株潭生态绿心奖励性补偿（2022、2023年度）项目88.44万元；长株潭生态绿心基础性补偿及专项项目142万元；老旧居民小区餐厨油烟质保金（5个标段）项目80.5万元；规划及课题研究、经济类信息咨询专项项目300万元；预算内资金及平台管理工作项目210万元；油气管道保护及应急基地建设服务购买项目48万元；长沙高新区2023年度火炬统计调查企业统计服务项目272万元；社会信用体系建设专项项目70万元；人防及国防动员专项项目145万元；生态文明建设目标评价考核专项项目14万元；湘江新区全域统计监测工作专项费用项目40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
见附件：013001__湘江新区经济发展局岳麓区预算公开表.xlsx
湖南湘江新区管理委员会经济发展局
2024年2月2日