2022年度长沙市岳麓区统计局
部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
备注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分
长沙市岳麓区统计局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规、条例，统一领导和协调区域统计和国民经济核算工作。
2、推进全区统计改革和统计现代化建设；制定和组织实施全区统计工作计划；指导和协调全区统计业务工作，做好全区经济、社会、城市、农村等各类统计调查工作。
3、根据国务院及省、市、区政府的统一部署，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的基础统计数据；组织开展全区性的区情区力普查及专项调查。
4、组织实施农村住户调查、城镇住户调查、专项统计调查、企业调查、产业调查等调查工作及其它各类临时性调查工作等。
5、搜集、整理、提供区域国民经济和社会发展基本统计资料；对全区 国民经济运行情况进行统计调查、统计分析、统计监督和预测；为区委、区政府制定政策、编制经济和社会发展规划提供统计资料和决策咨询服务。
6、按区委、区政府的统一部署，参与搞好全区社会经济发展及各街道（乡、镇）的年度考核与评价，负责全区数据评估认定工作。
7、统一核定、管理、公布、出版区域国民经济和社会发展基本统计资料，发布全区国民经济和社会发展统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会、经济统计信息。
8、监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况，查处各类统计违法行为。
9、审核区直有关部门的统计调查计划及其调查方案。
10、建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统等，指导全区各区直机关单位、街道（镇）和企事业单位加强统计基础建设。
11、组织、协调全区统计教育与培训、统计宣传工作。
12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳麓区统计局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数18人，目前实有在职人员16人，离退休人员2人，政府雇员0人，临聘人员4人。我局现有内设机构3个，分别是办公室、综合业务科、法规科，局属二级机构 2个，分别是经济调查队、统计普查中心。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计920.93万元。与上年相比，减少81.89万元，减少8.17%，主要是原因是第七次人口普查项目完结。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计920.93万元，其中：财政拨款收入805.66万元，占87.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.27万元，占12.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计920.93万元，其中：基本支出520.87万元，占56.56%；项目支出400.06万元，占43.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计805.66万元，与上年相比，减少197.17万元,减少19.66%，主要是原因是第七次人口普查项目完结。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出805.66万元，占本年支出合计的87.48%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.17万元，减少19.66%，主要原因是第七次人口普查项目完结。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出805.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出673.02万元，占83.54%；社会保障和就业支出60.92万元，占7.56%；卫生健康支出26.9万元，占3.34%；农林水支出14万元，1.74%；住房保障支出30.82万元，占3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为737.86万元，支出决算数为805.66万元，完成年初预算的109.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为393.12万元，支出决算为402.16万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调级。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的1094.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计信息化支出。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）
年初预算为34.8万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为168.2万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关抽样调查经费支出减少。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动力调查工作增加样本点。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为13.26万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的161.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员费用增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.06万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的95.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保正常调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.03万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的134.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金正常调整。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动力调查支出等。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.31万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的93.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保正常调整。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他计划生育事务支出略微减小。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.91万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保支出调整。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.78万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的60.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保支出调整。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为11.50万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保支出调整。
17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一县一特统计调查等。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业统计调查。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为33.70万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金正常调整。
20、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款)其他统计信息事务支出(项）
年初预算为11.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无其他统计信息事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.87万元，其中：
人员经费461.31万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费54.56万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比。决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，本年度未安排因公出国（境）。与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无因公出国支出。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，厉行节约，减少开支。与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，厉行节约，减少开支。与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区统计局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。支出0 万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余0 万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出54.56万元，比年初预算数51.99增加2.57 万元，增长5.94%。主要原因是：由于人员变动及工作任务需要，办公费等相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人，无会议费支出，无内容；开支培训费0万元，无人员培训，人数0人，无内容；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，无任何节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出48.09 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为920.93万元，其中：基本支出520.87万元，项目支出400.06万元，本年度无重点项目支出。
（二）存在的问题及原因分析
经过自评，我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。主要是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1、长沙市岳麓区统计局2022年部门决算公开表
2、2022年度岳麓区统计局整体支出绩效评价自评报告
3、2022年度岳麓区统计局项目支出绩效评价自评报告（调查人员劳务）
4、2022年度岳麓区统计局项目支出绩效评价自评报告（劳动力调查）