2022年度
长沙市岳麓区发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分 名词解释
备注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分
长沙市岳麓区发展和改革局概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
2.研究分析宏观经济发展的趋势，对经济运行进行预测、预警，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划、计划的政策建议；拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；承担区国防动员委员会国民经济动员办公室的日常事务。
3.研究经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。
4.负责全区投资项目的管理；研究提出全区固定资产投资总计划，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目；负责中央财政性建设资金申报，管理权限内的建设项目；负责政府投资项目管理，安排区级财政投资的建设项目，综合协调重大项目；组织和参与重大项目的稽查工作；依法指导、协调、监管招投标活动，组织和参与重大投资项目招投标工作。
5.组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。
6.推进产业结构战略性调整和升级，牵头编制工业、农业、现代服务业等重要产业的发展规划；申报和下达国家预算内安排的以工代赈项目计划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调各项社会事业发展中的重大问题。
7.宣传执行国家价格政策和法律、法规，并监督其实施；规范价格行为，维护公正竞争的价格秩序，推行明码标价制度；健全对价格和收费行为的举报制度，指导价格认证工作；负责做好价格检测信息统计直报工作及涉案物价格鉴定工作。
8.负责区属行政事业性收费和服务性收费的管理，按照《湖南省行政事业收费管理条例》和《湖南省服务价格管理条例》及相关政策和法规进行登记、审核、发放《收费许可证》和《服务价格登记证》，并负责年审年检工作。
9.负责调查、分析、预测、监控市场价格行情及价格和收费动态。
10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市岳麓区发展和改革局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数27人，目前实有在职人员27人，离退休人员6人，政府雇员1人，临聘人员9人。
长沙市岳麓区发展和改革局内设机构包括：办公室、价格管理科、规划发展科、投资管理科，能源管理科，局属二级机构和事业单位3个，分别是长株潭一体化发展事务中心、重点建设项目事务中心、优化营商环境事务中心。
（二）决算单位构成。
长沙市岳麓区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区发展和改革局单位本级。
第二部分 部门决算表
（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表
公开02表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,146.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,263.27 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
200.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
248.43 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
49.10 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
102.99 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
22.65 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
30.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
50.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
13,735.46 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
16,146.23 |
本年支出合计 |
58 |
16,701.91 | ||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
555.68 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | ||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
16,701.91 |
总计 |
62 |
16,701.91 | ||
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,146.23 |
16,146.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,709.58 |
1,709.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,599.58 |
1,599.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
732.33 |
732.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
579.53 |
579.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
287.72 |
287.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
248.43 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
137.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
137.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.66 |
48.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13,735.46 |
13,735.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,677.90 |
13,677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
267.00 |
267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13,410.90 |
13,410.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
16,701.91 |
939.78 |
15,762.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,263.27 |
719.95 |
1,543.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,148.27 |
719.95 |
1,428.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
732.33 |
719.95 |
12.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
579.53 |
0.00 |
579.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
836.41 |
0.00 |
836.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20109 |
海关事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010908 |
信息化建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
248.43 |
113.16 |
135.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.27 |
111.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.36 |
56.09 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
2.16 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
2.16 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.66 |
48.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
102.99 |
0.00 |
102.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13,735.46 |
57.56 |
13,677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,677.90 |
0.00 |
13,677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
267.00 |
0.00 |
267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13,410.90 |
0.00 |
13,410.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,146.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,263.27 |
2,263.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
248.43 |
248.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
102.99 |
102.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
13,735.46 |
13,735.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,146.23 |
本年支出合计 |
59 |
16,701.91 |
16,701.91 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
555.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
555.68 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
16,701.91 |
总计 |
64 |
16,701.91 |
16,701.91 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
16,701.91 |
939.78 |
15,762.13 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,263.27 |
719.95 |
1,543.32 | |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,148.27 |
719.95 |
1,428.32 | |
|
2010401 |
行政运行 |
732.33 |
719.95 |
12.38 | |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
579.53 |
0.00 |
579.53 | |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
836.41 |
0.00 |
836.41 | |
|
20109 |
海关事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |
|
2010908 |
信息化建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
248.43 |
113.16 |
135.27 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.27 |
111.00 |
0.27 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.36 |
56.09 |
0.27 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.68 |
21.68 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
2.16 |
135.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
137.16 |
2.16 |
135.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.66 |
48.66 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.73 |
17.73 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.42 |
12.42 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
102.99 |
0.00 |
102.99 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
101.00 |
0.00 |
101.00 | |
|
2110401 |
生态保护 |
101.00 |
0.00 |
101.00 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.65 |
0.00 |
22.65 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
13,735.46 |
57.56 |
13,677.90 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,677.90 |
0.00 |
13,677.90 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
267.00 |
0.00 |
267.00 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13,410.90 |
0.00 |
13,410.90 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.56 |
57.56 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
301 |
工资福利支出 |
809.30 |
302 |
商品和服务支出 |
70.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
163.29 |
30201 |
办公费 |
14.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
332.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
23.33 |
30205 |
水费 |
1.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.68 |
30207 |
邮电费 |
0.53 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.16 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
57.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
56.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
1.21 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.44 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.78 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.56 |
|||||||
|
人员经费合计 |
869.44 |
公用经费合计 |
70.34 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
|
部门：长沙市岳麓区发展和改革局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本年收入总计16701.91万元，其中收入合计16146.23万元，年初结转和结余555.68万元。与上年相比，增加13258.34万元，增长559.10%；2022年度支出总计16701.91万元，与上年相比，增加12880.81万元，增长437.10%，与上年相比收入、支出增加的主要原因是：上级补助的保障性安居工程支出、发展与改革事务支出、技术研究与开发支出等专项资金增加，收入相对也增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16146.23万元，其中：财政拨款收入16146.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16701.91万元，其中：基本支出939.78万元，占5.63%；项目支出15762.13万元，占94.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计16701.91万元，其中收入合计16146.23万元、年初结转和结余555.68万元。与上年相比，增加13258.34万元，增长559.1%，主要原因是：上级补助的保障性安居工程支出、发展与改革事务支出、技术研究与开发支出等专项资金增加。
2022年度财政拨款支出总计16701.91万元。与上年相比，增加12880.81万元，增长437.10%，主要原因是：上级补助的保障性安居工程支出、发展与改革事务支出、技术研究与开发支出等专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出16701.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加12880.81万元，增长437.10%，主要原因：上级补助的保障性安居工程支出、发展与改革事务支出、技术研究与开发支出等专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出16701.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2263.27万元，占13.55%；科学技术（类）支出200万元，占1.2%；社会保障和就业支出248.43万元，占1.49%；卫生健康支出（类）支出49.1万元，占0.29%；节能环保（类）支出102.99万，占0.62%；城乡社区（类）支出22.65万元，占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元，占0.18%；商业服务业等（类）支出50万，占0.3%；住房保障支出13735.47万元，占82.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,806.34万元，支出决算数为16701.91万元，完成年初预算的924.63%，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为656.73万元，支出决算为732.33万元，完成预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应人员类支出增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为968.24万元，支出决算为579.53万元，完成预算的59.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为836.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了真抓实干的奖励经费。
5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为33.15万元，支出决算为56.36万元，完成预算的170.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的经费开支增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为30.37万元，支出决算为33.24万元，完成预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为15.18万元，支出决算为21.68万元，完成预算的142.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.09万元，支出决算为137.16万元，完成预算的6562.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.51万元，支出决算为17.73万元，完成预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.29万元，支出决算为12.42万元，完成预算的93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为101万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
18.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.84万元，支出决算为57.56万元，完成预算的111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整导致的正常浮动。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为267万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13410.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该项目的上级专项补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出939.78万元，其中：人员经费869.44万元，占基本支出的92.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.34万元，占基本支出的7.48%，主要包括办公费、水费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国支出；与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无因公出国支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，一般性支出减少；与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，我单位无公车；与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费支出总额为0，无法计算占比；因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费支出总额为0，无法计算占比；；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费支出总额为0，无法计算占比。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0辆，公务用车运行维护费0万，无支出。截至2022年12月31日，我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
无国有资本经营预算财政拨款支出为0。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区发展和改革局2022年度机关运行经费支出70.34万元，比年初预算数减少5.25万元，下降6.95%，主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人，无会议费支出内容；开支培训费0.43万元，用于开展价格鉴定培训，人数1人，内容为价格鉴定；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，无任何节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额358.67万元，其中：政府采购货物支出243.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.7万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额358.67万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16701.91万元，其中：基本支出939.78万元，项目支出15762.13万元，本年度无重点项目支出。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2022年岳麓区发展和改革局整体和项目支出绩效评价自评报告
岳麓区发展和改革局
2023年10月25日