2021年度长沙市岳麓区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 长沙市岳麓区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区发展和改革局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析宏观经济发展的趋势，对经济运行进行预测、预警，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划、计划的政策建议；拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；承担区国防动员委员会国民经济动员办公室的日常事务。

（三）研究经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。

（四）负责全区投资项目的管理；研究提出全区固定资产投资总计划，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，负责中央财政性建设资金申报，管理权限内的建设项目；负责政府投资项目管理，安排区级财政投资的建设项目，综合协调重大项目；组织和参与重大项目的稽查工作；依法指导、协调、监管招投标活动，组织和参与重大投资项目招投标工作。

（五）组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

（六）推进产业结构战略性调整和升级，牵头编制工业、农业、现代服务业等重要产业的发展规划；申报和下达国家预算内安排的以工代赈项目计划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（七）宣传执行国家价格政策和法律、法规，并监督其实施；规范价格行为，维护公正竞争的价格秩序，推行明码标价制度，健全对价格和收费行为的举报制度，指导价格认证工作；负责做好价格检测信息统计直报工作及涉案物价格鉴定工作。

（八）负责区属行政事业性收费和服务性收费的管理，按照《湖南省行政事业收费管理条例》和《湖南省服务价格管理条例》及相关政策和法规进行登记、审核，发放《收费许可证》和《服务价格登记证》，并负责年审年检工作。

（九）负责调查、分析、预测、监控市场价格行情和价格、收费动态。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数27人，实有人数27人。内设机构5个，分别是办公室、价格管理科、规划发展科、投资管理科，能源管理科，局属二级机构和事业单位3个，分别是长株潭一体化发展事务中心、重点建设项目事务中心、优化营商环境事务中心。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区发展和改革局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各3,821.10万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,749.41万元，下降66.98%。主要是因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,887.89万元，其中：财政拨款收入2,887.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,821.1万元，其中：基本支出884.3万元，占23.14%；项目支出2,936.8万元，占76.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各3,821.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,747.12万元，下降66.97%。主要是因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,821.1万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6,254.1万元，下降62.07%。主要是因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,821.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,234万元，占58.46%；文化旅游体育与传媒支出180万元，占4.71%；社会保障和就业支出417.54万元，占10.93%；卫生健康支出485.65万元，占12.71%；节能环保支出452.57万元，占11.84%；城乡社区支出1.07万元，占0.03%；住房保障支出50.27万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,928.73万元，支出决算数为3,821.1万元，完成年初预算的198.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费的增加，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为673.25万元，支出决算为706.29万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和项目经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,073.94万元，支出决算为927.41万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为585.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为33.15万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和项目费用的增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.08万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的175.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗嘱补助的增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.06万元，支出决算为322.06万元，完成年初预算的156.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为455.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.4万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.2万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.79万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出884.3万元，其中：人员经费804.69万元，占基本支出的91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费79.61万元，占基本支出的9%，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.03万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区发展和改革局2021年度机关运行经费支出79.61万元，比年初预算数减少2.7万元，下降3.28%。主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在决算中对经费进行压缩。

十一、一般性支出情况

2021年度长沙市岳麓区发展和改革局一般性支出1,059.05万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.5万元，价格鉴定培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费61.8万元；印刷费7.5万元；咨询费133.49万元；水费2.01万元；电费0万元；邮电费1.26万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.46万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.21万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费18.44万元；委托业务费814.67万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用17.71万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区发展和改革局2021年度政府采购支出总额980.55万元，其中：政府采购货物支出980.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额980.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额980.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市岳麓区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金2,936.8万元，占一般公共预算项目支出总额的76.85%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理经费”“绿心生态补偿与发展”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,234万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理经费”“绿心生态补偿与发展”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,234万元，政府性基金预算支出0万元。2021年总支出3,821.1万元，其中，基本支出884.3万元，其中人员经费804.69万元，公用经费79.6万元；项目支出2,936.8万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为578.72万元，执行数为443.12万元，完成预算的76.56%。项目绩效目标完成情况：一是根据安装进度支付款项；二是根据合同进度支付款项。发现的主要问题及原因：一是采购流程过于复杂；二是对环境的污染。下一步改进措施：一是严把采购关口，规范采购程序；二是落实工作部署，确保治理进程。老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理项目绩效自评综述：根据《长沙市老旧社区居民家庭餐厨油烟净化治理项目验收管理办法》相关规定，严格规范老旧社区居民家庭餐厨油烟净化治理验收工作，要求中标公司采用先进适用的净化技术，实行“双抽检”验收，即中标公司安装的油烟净化器需经过省质检院的质量抽检和第三方油烟排放量的抽检。只有“双抽检”达标才能再进行专家验收，实现了改造后老旧社区居民家庭餐厨油烟排放浓度低于现行国家饮食标准（2.0毫克/立方米），且对建筑外墙长期（一年以上）无污染，确保了油烟治理项目质量和治理效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市岳麓区发展和改革局

2022年8月20日