2025年1月5日在长沙市岳麓区第六届

人民代表大会第六次会议上

湖南湘江新区管理委员会财政金融局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告，提请区第六届人民代表大会第六次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2024年预算执行情况

2024年，在新区党工委（岳麓区委）的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示批示精神，主动应对严峻复杂的经济形势，着力推动高质量发展，坚持兜牢民生底线，着力提升管理效能，全区预算执行情况总体平稳。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全区地方一般公共预算收入为244．22亿元，其中：税收收入190．08亿元，非税收入54.14亿元。加上上级补助收入15.30亿元，调入资金3.54亿元，一般债务转贷收入5.27亿元，动用上年结转13.48亿元，收入合计281.81亿元。

（二）支出预算执行情况

地方一般公共预算支出为207.09亿元，上解上级支出74.72亿元，支出合计281.81亿元。

全年实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全区政府性基金预算收入109.26亿元，其中：国有土地使用权出让收入107亿元，城市基础设施配套费收入2.26亿元。加上专项债券收入42.20亿元，收入总计151.46亿元。

（二）支出预算执行情况

全区政府性基金预算支出116.56亿元，其中城乡社区支出82.76亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25.30亿元，债务付息支出8．50亿元。加上上解上级支出8亿元，土地储备专项债券还本支出10亿元，其他政府性基金债务还本支出16.90亿元，支出总计151.46亿元。全年实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

国有资本经营预算收入为3.43亿元。

（二）支出预算执行情况

国有资本经营预算支出为2．05亿元，调出资金1．38亿元。

全年实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全区社会保险基金预算收入6.36亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.67亿元，城乡居民养老保险基金收入2.69亿元。

（二）支出预算执行情况

全区社会保险基金预算支出5.82亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.55亿元，城乡居民养老保险基金支出2.27亿元。

当年收支结余0.54亿元，年末滚存结余4.73亿元。

五、岳麓区本级政府债务情况

经省人民政府批准，省财政厅下达岳麓区2024年新增政府债务限额12.5亿元，其中新增一般债务限额2.27亿元、新增专项债务限额10.23亿元。根据上述限额，2024年全区新增政府债券12.5亿元（其中新增一般债券2.27亿元、新增专项债券7.18亿元、新增再融资专项债券3.05亿元），再融资政府债券4.56亿元，共计17.06亿元。截至2024年底，全区政府债务余额为103.64亿元，严格控制在省财政厅下达的债务限额之内，政府债务风险等级为绿色安全。2024年共安排政府债务还本付息支出7.5亿元，其中还本支出4.56亿元，付息支出2.94亿元。

六、预算执行的主要特点

今年以来，我们认真落实区六届人大第五次会议相关决定，主动作为，承压奋进，持续优化财源结构，统筹提升保障能力，防范化解重大风险，为区域经济高质量发展提供了有力支撑。

财税收入承压增长，财源结构持续优化。面对经济形势、减税降费等多重因素，强化组织调度、狠抓征管挖潜，聚焦重点企业、重点领域、重点税（费）种开展协同共治，地方收入和税收增幅持续改善，税源结构持续优化。严格落实减税降费政策，新增减税降费及退税缓税缓费超30亿元。扎实推进“以数治税”，汇聚分析涉税数据数千万条，建立行业税收风险预警模型。加大对涉税风险预警的核查力度，清欠户数超2万户。充分发挥重点税源带动作用，发布新区纳税百强、民营企业税收贡献百强榜单，产业链建设和重点企业上下游融合发展。房地产业占税收比重下降7％，依赖度有所下降，信息技术和科研技术税收同比增长8％，贡献度稳步提升。

支出保障平稳有序，民生理念充分彰显。坚持以收定支、有保有压，坚决兜牢“三保”底线，以更大力度落实习惯性过紧日子要求，持续压减行政运行经费。优先保障教育支出。教育投入40.05亿元，扩充优质学位供给，完成50个学校提质改造项目，持续保障学校教育教学设备设施和信息化设备采购，及校车、校医、直饮水等投入。支持重点项目建设。投入征拆建设资金53亿元，加快中联重科智慧产业城和湘江科学城首开区等重大项目建设，保障21所“6.30”学校圆满完成秋季开学任务，电网建设“6.30”攻坚成效显著。用好城中村专项借款政策，“两城、两园、三片区”城中村改造项目有序推进。稳步提升卫生健康与社会保障能力。卫健投入10.12亿元，重点保障基本公共卫生服务、基本药物和药品供应和基层医疗机构人员经费，支持智慧医疗、智慧社区和医联体建设。社会保障投入13.96亿元，支持“保就业、稳就业、促就业”，落实对重点困难群体的帮扶政策，做好退役军人保障工作。统筹保障城乡协同发展。农林水支出8.32亿元，支持高标准农田、冬修水利等项目建设，确保粮食安全底线。深入推进未达标堤防整治工作，支持打好蓝天保卫战，加强生态环境能力建设。提升产业扶持实效。严格落实公平竞争审查机制，启动产业扶持政策清理，分类兑现产业扶持资金13亿元。加大基金招商力度，五类引导基金累计过会子基金24支，总规模141亿元，基金全年投资新区存量和招引项目19个。

深化零基预算改革，预算管理提质增效。严格遵循“先定事后定钱”，全面打破基数概念和支出固化僵局，强化财政统筹能力。全面清理已到期或依据不再充分的支出政策，严控专项资金数量和规模，加大既有专项的统筹力度。制定党工委、管委会大事要事保障清单，进一步明确预算支出保障次序。严格落实习惯过紧日子要求，持续压减会议调研培训等支出。探索建立预算事前评估管理机制和绩效评价结果与预算资金挂钩机制。严肃财经纪律，对巡视巡察、人大、审计、财会监督等发现问题的项目，应先整改到位，再安排财政预算。

持续提升财政效能，财政管理不断规范。明确望城托管“两街一镇”的财政方案。加强政府购买服务管理，推进政府采购领域突出问题专项整治。非税票据电子化改革强力推进，率先全省实现基层医卫机构电子票据全面上线。持续化解隐性债务，加大项目包装和专项债争取力度，争取到位政府债券资金91.31亿元。全面开展资产清查，推动资产结算移交和归位。盘活和归集保障房安置收入、资源使用收入和账户沉淀资金，全年盘活“三资”34亿元。优化评审服务，清零积压项目，全年评审项目1350个，综合审减率12.7％。强化财会监督，开展会计代理记账机构评估、预决算公开等专项检查，推进惠民惠农资金管理专项整治。

过去一年，我们有力保持了财政收支运行的总体平稳，财政改革和发展取得了新的成绩，这离不开新区党工委（岳麓区委）和管委会（岳麓区政府）的坚强领导，离不开区人大、区政协和各位代表委员的监督支持，离不开新区财税部门和各个部局、街镇的通力合作、齐心拼搏。

与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行也还面临一些困难和挑战：一是一般公共预算收入增长承压，土地收入大幅下滑，总体的可用财力水平受到较大影响，收支矛盾进一步凸显；二是预算管理改革的理念仍需深化，零基预算改革的举措仍在逐步落实当中；三是国有资产管理还存在短板，资产管理科学性、系统性有待增强，资产效益有待提升。对于这些问题，我们将高度重视，切实采取有效措施加以解决。

2025年预算草案

一、指导思想

2025年，全区预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，深入落实省委、市委和新区党工委（岳麓区委）全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，锚定“三高四新”美好蓝图，落实八个“走在前、作示范”和七个“坚定不移”要求，聚焦建设全球研发中心城市核心引领区，全面深化财税改革，积极做好政策承接，持续强化财源建设，主动改善民生福祉，坚决防控债务风险，增强财政统筹保障能力建设，为奋力谱写新区高质量发展和现代化建设新篇章提供坚强保障。

二、一般公共预算安排情况

根据市、新区相关工作要求，湘江新区市区两级财政收支按照“三区融合”后的口径，统一编制一本预算，具体情况如下：

（一）收入预算

全区地方一般公共预算收入252亿元，较2024年预计完成数增长3％，其中：税收收入197亿元，非税收入55亿元。加上上级补助收入15.53亿元，调入收入1亿元，收入总计268．53亿元。

（二）支出预算

全区地方一般公共预算支出（不含上级专项补助支出）193．78亿元，加上上解上级支出73．80亿元和一般债券还本支出0.95亿元，全年支出总计268．53亿元。地方一般公共预算主要支出项目安排情况如下（按支出功能科目）：

一般公共服务支出27.28亿元，主要是反映政府提供一般公共服务的支出等。

公共安全支出1.29亿元，主要包括法检两院支出、公安系统经费支出等。

教育支出49．01亿元，主要用于保障教育教学活动、一费制免补、学校建设维修及设备采购、落实学生资助政策等。

科学技术支出16．04亿元，主要用于推动建设全球研发中心城市，引进发展科技项目，打造具有核心竞争力的科技创新高地。

文化旅游体育与传媒支出1.74亿元，主要包括大王山游客集散中心及停车场建设、岳麓山品牌建设、文物保护管理及全民健身活动等支出。

社会保障和就业支出14.34亿元，主要包括落实养老保险、医保等补助政策，安排优抚对象、退役军人、城乡低保、就业创业政策奖补等支出。

卫生健康支出8．40亿元，主要包括用于基本公共卫生服务补助、基本药物补助、基层医疗机构能力提升、计生奖补、托育等支出。

节能环保支出7．32亿元，主要包括污染防治、环境监测监察、污水处理等支出。

城乡社区支出42.44亿元，主要包括轨道交通、城市品质提升及城市道路建设等支出。

农林水支出8.73亿元，主要包括粮食安全、高标准农田、冬修水利建设、衔接推进乡村振兴补助资金等支出。

交通运输支出3．09亿元，主要包括村道日常养护、客货运市场整治、顽瘴痼疾整治等支出。

自然资源海洋气象等支出1．86亿元，主要包括耕地恢复、自然资源和规划事务等支出。

住房保障支出3.07亿元，主要包括保障性住房改造修缮等支出。

灾害防治及应急管理支出2.25亿元，主要包括安全生产、应急管理、自然灾害防治、消防运维保障等支出。

债务付息支出3．92亿元，主要用于偿还政府一般债务利息支出。

预备费3亿元，主要用于应急防汛、自然灾害、救济抢险等难以预计的支出。

（三）收支平衡情况

全区收入总计268．53亿元，支出总计268．53亿元，全年实现收支平衡。

三、政府性基金预算安排情况

全区政府性基金预算收入150亿元，其中国有土地使用权出让收入149亿元，城市基础设施配套费收入1亿元。

全区政府性基金预算支出150亿元，其中城乡社区支出129.16亿元，债务付息支出8.84亿元。加上上解上级支出12亿元，支出总计150亿元。

全年实现收支平衡。

四、国有资本经营预算安排情况

2025年国有资本经营预算收入2.33亿元，国有资本经营预算支出1.38亿元，调出资金0.95亿元，支出总计2.33亿元。

全年实现收支平衡。

五、社会保险基金预算安排情况

2025年全区社会保险基金预算收入7.65亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入4.11亿元，城乡居民养老保险基金收入3.54亿元。

全区社会保险基金预算支出7.10亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出4.09亿元，城乡居民养老保险基金支出3.01亿元。

当年收支结余0.55亿元，年末滚存结余5.28亿元。

六、2025年财政主要支出方向及保障重点

在2025年预算编制过程中，我们坚持深化零基预算改革，构建应保必保、应压尽压、讲求绩效的预算安排机制，在优先保障“三保”支出同时，切实加强重点领域支出保障。

（一）聚力民生社保支出

1．优化公共服务供给。提升基础医疗服务质量，启动新区智慧医疗项目（二期）建设；优化中小学校、幼儿园布局规划和建设时序，推进长沙市一中新校区、湘江中学等项目建设，实现从“有学上”到“上好学”。

2．办好重点民生实事工程。实施住宅小区二次供水设施户表改造，新建社区养老服务设施和养老助餐服务设施；为新生儿提供疾病免费筛查与诊断服务，为低保适龄妇女提供“两癌”免费检查；新建智慧社区健身中心25个，国球进社区（公园）15个，新增停车泊位2.6万个等。

3．健全社会保障体系。统筹财力健全分层分类社会救助体系，严格落实各项民生保障、抚恤政策，做好低保、特困人员、残疾人、困境儿童等特殊群体救助工作。实施就业优先战略，做好高校毕业生、退役军人等重点群体就业帮扶，支持开展多层次职业技能培训，增强劳动者就业创业能力。

（二）打造幸福宜居城市

1．支持完善城市基础设施体系。建立健全预算内基建资金、地方政府债券资金与财政专项资金协同安排机制，统筹资金重点用于推动长沙高铁西站、暮坪大桥、青山路、黄桥大道南延线、轨道交通等重大工程建设。优化地下管网，整治学士路、梅溪湖东路等城区易渍易涝点，拉通月亮岛路、望岳路等　20条断头路、瓶颈路。

2．改善人居环境。加强生态环境保护和治理工作，推进赵洲港泵站汇水区、含浦、麓谷等片区雨污分流整治工程，开展餐饮油烟和噪声污染专项整治行动，扎实做好长株潭生态绿心和岳麓山周边生态保护。同时，办好“岳麓山52　阅读”、“艺术湘江”等系列品牌活动，推动公共文化服务普惠性发展，更好地满足群众的精神文化需求。

3．推进乡村全面振兴。持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，做好龙山、宁乡等对口帮扶工作。落实耕地保护制度，建设高标准农田、推进冬修水利项目建设。实施美丽宜居村庄，推进城乡融合发展。支持农业产业发展，大力发展休闲观光、体验教育、乡村民宿等业态，打造一批综合效益高的特色农业品牌。

（三）推动科技创新发展

1．提升全球研发中心城市核心引领区发展能级。高标准建设湘江科学城，推动“两路一校”、科创孵化中心、湖南大学科创港等重大项目建设。发挥产业基金、科技金融助推科技成果转换，用好国家创业投资鼓励支持政策。创立和实施科技创新风补资金、贷款贴息、人才奖励等支持政策。

2．增强创新人才吸引力。全面落实新区人才政策，开展“湘江英才”政策兑现工作，帮助人才解决实际问题，打造良好的人才发展生态。提升岳麓山下好读书教育品牌影响力，优化基础教育资源配置，推动师资力量优质均衡。支持研究院、实验室、研发分支机构等来新区开展研究，引进培养一批高水平领军人才和创新团队。

3．提升科技成果转换。依托岳麓山科创路演中心，融合湖南股交所功能，打造科技创新股权投融资服务平台。加强技术转移服务机构建设，畅通成果转换实施路径，梯度培育重点硬核科技企业。

七、工作重点

2025年，全区财税部门将按照本次人大会议审查批准的年度预算，重点抓好以下四个方面工作：

（一）打好增收“组合拳”，持续拓宽收入来源渠道。加强宏观经济形势跟踪研判，科学做好收入测算，抓好年度财税目标任务的分解落实。千方百计挖潜增收，建成财税大数据平台，深度开发应用，运用大数据提升税收治理效能。强化联动促收机制，深化税费精诚共治。巩固“3＋4”的行业税源支撑态势，强化重点税源企业服务和楼宇经济培育。服务保障省市重点产业项目招商落地和投产达效，持续做大产业税源。合理预测土地收入规模，有序铺排土地出让次序，全力组织土地收入入库，实现政府性基金收支有效匹配。

（二）下好改革“先手棋”，持续深化零基预算改革。强化财力结构性分配，一般公共预算收入主要用于保“三保”、保化债、保重点，项目征拆、建设、产业发展资金在政府性基金中统筹安排。编制好重点事项清单，进一步强化支出保障的次序。构建基本支出、项目支出、基本公共服务支出等为主体的财政支出标准体系，加强预算编制审核，严控严禁超标准超范围申报预算和安排支出。综合组合运用专项债券、超长期特别国债、政策性金融工具，提升财政统筹保障能力。积极做好产业扶持政策、政府购买服务项目、招商节庆节会参展等专项清理工作，切实加强党政机关办公用房租赁、物业、装修等管理，实现财政资金提质增效。

（三）校好债务“定盘星”，持续防范化解债务风险。全面梳理存量隐性债务到期情况，大力争取隐债置换额度，主动防范隐性债务风险。主动做好专项债券项目储备，进一步加大专项债争取发行力度。压实国有企业投融资自主决策责任，减少资金“双控”，推动国有企业优化融资结构、降低融资成本，提前做好经营性债务偿还铺排，坚决杜绝债务违约风险事件。积极探索市场化方式推进片区和重点项目建设，统筹推进城中村改造，配合项目单位争取专项借款满足重大项目需求。做好存量PPP项目风险评估和支付管理，确保规范有序实施管控。严格落实政府项目立项资金来源评估和财政重大投资项目事前绩效评估要求，守牢不新增隐性债务的红线底线。

（四）练好管理“基本功”，持续提升财政管理能力。扎实推进会计信息专项监督检查，加大专项资金监督检查力度，实现全区财会监督三年行动计划收官。实现经营性资产统一运营，规范和提升资产出租整体收益，推进土方有偿消纳等重点改革事项，持续提升“三资”盘活成效。把牢财政审核关口，进一步发挥国库集中支付、政府采购监管、财政投资评审作用，完成政府采购领域专项整治和财政投资评审关口前移等重点任务。拓宽惠农惠民资金阳光审批系统覆盖面，实现补贴资金精准识别、精准发放。加大财会人员业务培训力度，加强新区综合型复合型财政干部队伍建设。

与此同时，我们将认真贯彻《湖南省预算审查监督条例》要求，主动接受人大依法监督和政协民主监督，认真落实区人大有关预算决算的决议和审议意见，强化审计问题整改落实。同时，我们将认真听取代表委员意见，扎实做好代表委员建议提案的办理工作，及时报告预决算落实举措和执行情况，切实提高预算管理水平。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面深化改革的关键之年，我们将紧紧围绕新区党工委（岳麓区委）各项决策部署，努力完成财政收支目标，加力推进全区财政事业，为谱写新区高质量发展和现代化建设新篇章努力奋斗。