2024年度长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

（一）长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等。主要保障负责96条主次干道、235.55万平方米绿化带的环卫维护，141座垃圾站（含22个收集点）、112座公共厕所、27座地下通道、6座人行天桥、814块路名牌、11452根电线杆以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、餐厨垃圾集中收运等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心内设机构包括：内设科室19个，分别为：办公室、党建办、招标采购办、财务科、劳资科、市容维护督查科、基建设备维修科、安技科、智慧平台、纪检监察室、内审站、工会、垃圾运输车队、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所、金山桥维护所、黄金园维护所。中心实有编制数130名，其中事业编制130名。截至2024年12月底，本部门在职干部职工100人（不含重心下移职工），其中中心班子成员5人，其他在职在编干部91人，另有政府雇员1人，其他人员3人，聘请临时人员1050人（不含承包公司）。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心无下属单位，因此，长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2024年单位决算即长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17,156.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,723.88万元，增长11.17%，主要原因是根据区财政局的要求对2023年部分财政拨款收支进行了冲减，冲减金额为6576.18万元，2023年收入实际为22009.28万元，2024年收入较2023年减少4852.29万元，减少原因主要2024年车辆购置，环卫业务外包等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,156.98万元，其中：财政拨款收入17,156.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,156.98万元，其中：基本支出3,439.49万元，占20.05%；项目支出13,717.49万元，占79.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17,156.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,723.88万元，增长11.17%。主要原因是根据区财政局的要求对2023年部分财政拨款收支进行了冲减，冲减金额为6576.18万元，2023年收入实际为22009.28万元，2024年收入较2023年减少4852.29万元，减少原因主要2024年车辆购置，环卫业务外包等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出17,156.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,742.18万元，增长11.3%。主要原因是根据区财政局的要求对2023年部分财政拨款收支进行了冲减，冲减金额为6576.18万元，2023年收入实际为22009.28万元，2024年收入较2023年减少4852.29万元，减少原因主要2024年车辆购置，环卫业务外包等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出17,156.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,114.42万元，占6.5%；卫生健康支出267.74万元，占1.56%；节能环保支出213.08万元，占1.24%；城乡社区支出15,328.63万元，占89.34%；住房保障支出233.12万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为21,648.93万元，支出决算数为17,156.98万元，完成年初预算的79.25%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结余指标支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1,029.84万元，支出决算为801.16万元，完成年初预算的77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少4人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为203.13万元，支出决算为202.98万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少4人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为100.72万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为8.09万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少4人。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为11.78万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：领取独生子女奖励金增加1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为259.4万元，支出决算为255.88万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少4人。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为213.08万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了蓝天保卫战高压喷淋设施建设项目经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.11万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年结余指标支付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为19,812.22万元，支出决算为15,255.52万元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未到位，部分应付账款延期至2025年支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为223.75万元，支出决算为233.12万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金在2024年7月基数调增所以决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,439.49万元，其中：

人员经费3,313.74万元，占基本支出的96.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.75万元，占基本支出的3.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0.26万元，用于开展内部审计人员综合业务能力提升，人数2人，培训内容为依上级文件开展工作人员培训工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2024年度政府采购支出总额7,291.74万元，其中：政府采购货物支出483.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,807.84万元。授予中小企业合同金额2,001.49万元，占政府采购支出总额的27.45%，其中：授予小微企业合同金额567.15万元，占授予中小企业合同金额的28.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆259辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车259辆，其他用车主要是垃圾车、清洗车等专业作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金17156.98万元。其中，一般公共预算项目9个17156.98万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数25053.40万元，执行数17156.98万元，完成预算的68.48%，绩效自评得分96.85分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1）坚持高标准，持续狠抓常态化精细化管理。2）落实管理责任，提升环卫基础设施管理和服务水平。3）优化运力，积极推进生活垃圾运输。4）全力以赴抑尘降尘，当好新区蓝天保卫战主力军。5）强化安全生产意识，提升安全管理水平。6）巡查与督查常态化，按时办结投诉，促进环卫作业质量提升。7）加强智慧平台建设，提升监管效率。发现的主要问题及原因：一是存在因维护质量不过关扣分扣减服务费现象；二是绩效指标数据设置时细化程度和定量指标设置不够；三是受计划资金额度限制，个别项目预算执行率偏低；下一步改进措施：一是强化过程监督，落实问题整改，保障工作实效；二是优化设置绩效指标内容；三是将加强与业务部门协调，尽可能加强对计划资金额度情况的掌握，合理安排资金。同时，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，根据情况适时调整预算。事前绩效评估结果无。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

本单位高度重视绩效自评工作，对绩效自评中发现的问题，及时整改，并以此为契机，切实增强各科室支出责任意识和支出效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2024年部门整体支出绩效自评报告.doc