目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等。主要保障负责96条主次干道、235.55万平方米绿化带的环卫维护，141座垃圾站（含22个收集点）、112座公共厕所、27座地下通道、6座人行天桥、814块路名牌、11452根电线杆以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、餐厨垃圾集中收运等工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心内设机构包括：内设科室18个，分别为：办公室、党建办、财务科、劳资科、市容维护督查科、基建设备维修科、安技科、智慧平台、纪检监察室、内审站、工会、垃圾运输车队、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所、金山桥维护所、黄金园维护所。中心实有编制数130名，其中事业编制130名。截至2023年12月底，本部门在职干部职工104人（不含重心下移职工），其中中心班子成员5人，其他在职在编干部95人，另有政府雇员1人，其他人员3人，聘请临时人员969人（不含承包公司）。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算21,648.93万元，其中，一般公共预算拨款收入21,648.93万元。收入较去年减少2,957.78万元，主要原因是2024年较2023年减少2022年10台抑尘车购置及运维费（财政专项）、2022年15台车辆购置及运维费（财政专项）、铲雪除冰应急经费（财政专项）、财政补助2022年维护经费（2021－2022年退休人员生活补助补差）、2022年10台抑尘车购置及运维费（财政专项）项目预算；同时因资金原因，部分项目资金仅安排至2024年9月。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算21,648.93万元，其中：社会保障和就业支出1,341.77万元，卫生健康支出271.18万元，城乡社区支出19,812.22万元，住房保障支出223.75万元。支出较去年减少2,957.78万元，主要原因是2024年较2023年减少2022年10台抑尘车购置及运维费（财政专项）、2022年15台车辆购置及运维费（财政专项）、铲雪除冰应急经费（财政专项）、财政补助2022年维护经费（2021－2022年退休人员生活补助补差）、2022年10台抑尘车购置及运维费（财政专项）项目预算；同时因资金原因，部分项目资金仅安排至2024年9月。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算21,648.93万元，其中：社会保障和就业支出1,341.77万元，占6.2%；卫生健康支出271.18万元，占1.25%；城乡社区支出19,812.22万元，占91.52%；住房保障支出223.75万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,021.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算17,627.44万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出17,627.44万元，主要用于道路及站厕日常清扫保洁、临聘人员工资福利、环卫设施设备购置和维修维护、街道环卫维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道）、蓝天保卫战重点区域洒水降尘、渣土线路冲洗、滨江及学士片区服务外包、餐厨垃圾及大件垃圾收集清理等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少2万元，主要原因是结合工作实际，2024年度未安排该经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算3.0万元，拟召开1次培训，人数126人，内容为根据湖南省人力资源和社会保障厅下发的《关于认真做好全省事业单位工作人员培训工作的通知》的要求召开培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7,885.43万元，其中，货物类采购预算483.90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7401.53万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备95台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心整体支出21,648.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出17,627.44万元，其中：2023年2台抑尘车购置项目64.8万元；餐厨垃圾收集运输费用项目816.49万元；岳麓区渣土线路冲洗费用项目230万元；环卫业务维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道联合片区）项目1,295.13万元；蓝天保卫战洒水降尘项目220万元；绿化带保洁费项目86.87万元；高压喷淋设备后期运维项目9万元；道路站厕水车等维护人员项目5,716.02万元；蓝天保卫战雾炮车及人员费用项目668万元；日常运行项目276.79万元；望城片渣土线路冲洗费用项目86万元；大件垃圾清理处置费用项目141万元；滨江、学士片区外包服务费项目2,066万元；业务维护费项目3,533.55万元；办公楼租赁项目78.41万元；原望城区域三街道环卫维护费用项目2,279.38万元；应急管理项目60万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：2024年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心
2024年2月7日