2022年度
长沙市岳麓区城市管理综合执法大队
部 门 决 算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区城市管理综合执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区城市管理综合执法大队概况
一、部门职责
（一）按照《长沙市城市管理条例》，负责岳麓区行政区域“9+1”职责。
（二）集中行使市政道路、市容环卫（含餐厨垃圾处理）、园林绿化的全部行政处罚权。
（三）行使城乡规划（违法建设）、环境保护（渣土扬尘、餐饮油烟、露天烧烤、焚烧垃圾和夜间施工噪声）、工商行政（流动摊贩）、公安交通（人行道违章停车）、户外广告、燃气等部分行政处罚权。
（四）加1则是市政府授权的其他处罚权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区城市管理综合执法大队内设机构包括：岳麓区城市管理综合执法大队为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数223人，目前实有在职人员208人，离退休人员10人，政府雇员0人，临聘人员0人，特勤队员170人。我大队现有内设机构24个，分别是办公室、法制科、特勤中队、餐厨垃圾中队、控违拆违中队、潇湘大道中队、橘子洲景区中队、岳麓中队、桔子洲中队、望城坡中队、望月湖中队、西湖中队、银盆岭中队、观沙岭中队、咸嘉湖中队、望岳中队、天顶中队、梅溪湖中队、坪塘中队、洋湖中队、学士中队、含浦中队、莲花中队、雨敞坪中队。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区城市管理综合执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度支出总计8,739.33万元。与上年相比，增加376.40万元，增长4.50%，主要是因为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出有所增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,501.69万元，其中：财政拨款收入8,501.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,739.33万元，其中：基本支出6,345.21万元，占72.61%；项目支出2,394.12万元，占27.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,739.33万元，与上年相比，增加376.40万元，增长4.50%，主要是因为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,739.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.40万元，增长4.50%，主要是因为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出有所增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,739.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1470.35万元，占16.82%；卫生健康支出365.87万元，占4.19%；城乡社区支出6458.94万元，占73.91%；住房保障支出444.17万元，占5.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,164.01万元，支出决算数为8,739.33万元，完成年初预算的107.05%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为79.84万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是，未发放提前退休干部待遇补差。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为273.26万元，支出决算为268.83万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数基本一致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为136.63万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的128.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，相应调整了年金缴费基数，增加了职业年金支出的支出，年中追加指标，决算数大于年初预算。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为791万元，支出决算为899.86万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了特勤队员年终绩效奖金，决算数大于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加了死亡抚恤金。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为4.41万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的123.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内调整了抚恤金发放的标准，抚恤金支出大于年初预算。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.27万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数基本一致。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为148.59万元，支出决算为146.00万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数基本一致。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为119.55万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助调低了缴费比例，相应的减少了支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为142.32万元，支出决算为142.29万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数基本一致。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为4908.38万元，支出决算为5016.96万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、奖金、等调整在年中追加了预算指标，决算数大于年初预算。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为664万元，支出决算为781.7万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了特勤队员公用经费。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为434.32万元，支出决算为422.64万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年发生的整治经费，供应商未及时结算，造成决算数小于预算数。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为237.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结余资金在本年下达使用，不做为年初预算数。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为456.84万元，支出决算为444.17万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,345.22万元，其中：
人员经费5,838.26万元，占基本支出的92.01%，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费506.96万元，占基本支出的7.99%，主要包办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数一致。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数一致%。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数一致%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数一致%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出506.96万元，比年初预算数增加56.43 万元，增长12.53%。主要原因是：中队标准化建设，更新了部分家具和办公电脑。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额713.38万元，其中：政府采购货物支出148.23 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出565.15万元。授予中小企业合同金额713.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额713.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，执法执勤用车23辆，全部为电动巡逻车。特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8164.01万元，其中基本支出6274.69万元，项目支出1889.32万元，具体绩效目标详见报表。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、2022年度长沙市岳麓区城市管理综合执法大队部门决算公开报表
2、2022年度长沙市岳麓区城市管理综合执法大队整体绩效自评及项目绩效自评
长沙市岳麓区城市管理综合执法大队
2023年10月25日