2021年度长沙市岳麓区市政设施维护中心部门决算 

目录

第一部分 长沙市岳麓区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区市政设施维护中心概况

一、部门职责

（一）负责区内市政公用设施（含196条主次干道、人行道及排水管网）的维护和管理。

（二）研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业管理工作的政策、规范性文件，并监督实施。

（三）组织拟定城市市政设施管理、公用事业和城市综合管理的中长期规划、年度计划并组织实施。

（四）参与编制城市建设固定资产投资计划，负责城市公用道路、排水管道等市政设施的维护与管理，对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。

（五）参与城区市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收，对与市政管理有关的城区工程的施工进行监督；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（六）负责组织实施城区防涝排渍工作。

（七）研究提出城区市政维护费及有关专项经费的年度使用计划。

（八）负责市政设施的安全监督管理和所属单位的安全生产，组织处理有关灾害和安全事故。

（九）研究拟定市政公用事业的发展规划、计划，组织重大科技项目攻关和技术推广。

（十）对占用、挖掘城市公用道路的审批管理，由市政设施维护中心受理、审批，并监督执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区市政设施维护中心内设机构包括：岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数70人。至2021年12月底，我中心实有在职在编干部职工58人，其中中心班子成员7人，其他在职在编干部50人，另有政府雇员1人。现有内设机构14个，分别是办公室、政工科、财务科、综合维护科、路政管理科、工程技术科、排水运行科、供应保障科、督查科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、绩效办。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区市政设施维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区市政设施维护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各12,393.98万元。与上一年度相比，收、支总计各减少288.95万元，下降2.28%。主要是因为总支出中使用的上年结余资金减少；应财政要求所有结余资金不结余下年使用，本年总收入包含结余资金，故收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,565.69万元，其中：财政拨款收入10,565.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,393.98万元，其中：基本支出2,007.57万元，占16.2%；项目支出10,386.41万元，占83.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各12,393.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.95万元，下降2.28%。主要是因为财政拨款总支出中使用的上年结余资金减少；应财政要求所有结余资金不结余下年使用，本年总收入包含结余资金，故收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12,393.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加945.49万元，增长8.26%。主要是因为每年体制维护经费递增5%，且新增大王山片区，故维护经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,393.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出466.78万元，占3.77%；卫生健康支出37.73万元，占0.3%；节能环保支出0.46万元，占0%；城乡社区支出11,778.81万元，占95.04%；住房保障支出110.2万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10,343.77万元，支出决算数为12,393.98万元，完成年初预算的119.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为360万元，支出决算为321.86万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员相关费用未在当年发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为37.8万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.12万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为33.78万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金支付工程款尾款。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为9,236.89万元，支出决算为11,778.81万元，完成年初预算的127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结余指标，且本年工程款项目增加，本年追加部分资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为110.2万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,007.57万元，其中：人员经费1,926.4万元，占基本支出的95.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费81.16万元，占基本支出的4.04%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为10.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少10万元，下降100%，下降的主要原因是我单位无公务用车，故无相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区市政设施维护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况

2021年度长沙市岳麓区市政设施维护中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于赴成都参加“全国道路塌陷防治论坛”，人数1人，内容为城市道路地下病害体综合检测与风险评估技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区市政设施维护中心2021年度政府采购支出总额5,936.32万元，其中：政府采购货物支出2,053.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,883.03万元。授予中小企业合同金额5,936.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市岳麓区市政设施维护中心共有车辆64辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车64辆，其他用车主要是沥青洒布车、自卸式垃圾车、载货汽车等维护设备车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金8280.21万元，占一般公共预算项目支出总额的98.85%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“维护项目开支（综合预算）”“劳务费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8280.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。

组织对“长沙市岳麓区市政设施维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12393.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。绩效自评100分，结果显示支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

维护项目开支（综合预算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.88万元，执行数为55.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联合高新区、配合区应急中心共完成综合防汛应急演练3次。开展堵点安全隐患排查，完成环湖路节庆桥下、湘浦路景园路口等9处易渍点整治；二是止10月底，共计下发巡查台账25426条，道路维护62451余㎡，人行道维护11496.7余㎡，安装更换障碍柱6968根（个），更换平侧石1078.7套米。发现的主要问题及原因：一是中心重点项目多，实际情况复杂，市民投诉频繁，交通组织难度大；二是日常维护压力重，维护量激增与年维护经费缺口之间的悬殊加大。下一步改进措施：一是精心计划，合理安排维护作业降低维护支出，科学节约维护成本；二是对于应急处突保障能力建设所需的各类设备采购优先保障，为处理日常路面、排水维护及应急维护任务提高良好的设备保障。劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强路面巡查，巡查人员上路率达到95%，制止违章无证占道、挖掘施工49起，突出重点抓典型查处违章顶管施工14起；二是办理管辖范围内临时占用城市道路许可前置许可意见438起，挖掘城市道路前置许可376起；协同特勤中队查处市政类执法案卷26起。发现的主要问题及原因：一是人员结构不合理，科班出身的专业技术人才不足；二是路政监管难度大，施工建设秩序乱违规现象多。下一步改进措施：一是积极培养市政年轻人才，鼓励以老带新，做好传帮带工作，为市政发展做好人才储备；二是对于应急处突保障能力建设所需的各类设备采购优先保障，为处理日常路面、排水维护及应急维护任务提高良好的设备保障。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

长沙市岳麓区市政设施维护中心

2022年8月20日