2018年长沙市岳麓区安全生产监督管理局部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区安全生产监督管理局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2018年长沙市岳麓区安全生产监督管理局部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区安全生产监督管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。
（二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
（五）承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。
（七）负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区安全生产监督管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数20人，目前实有在职人员19人，离退休人员2人，政府雇员1人，临聘人员3人。
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区安全生产监督管理局内设机构5个，包括：办公室、高危行业监管科、职业卫生监管科、综合监管科、宣教培训科。
1、办公室：承担机关综合协调及重大事项的督办工作；承担文电、机要、政务公开、机构编制、信息、财务、档案、计生、审计、纪检、人事劳资、工青妇、会务、车辆管理、后勤、文书档案等日常工作；组织拟定全区安全生产发展规划及工作计划（要点）；组织拟定全区安全生产考核评价指标体系，组织开展安全生产示范街道、乡（镇）和安全社区创建工作；承办全区安全生产目标管理考核日常工作；承办区安委办日常工作；负责组织、指导全区安全生产宣传教育和培训工作，依法履行相关行政许可职责，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；承担党务方面的日常工作；负责全区各类安全生产事故的统计工作。
2、高危行业监管科：依法监督检查危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作，依法履行相关行业的安全生产行政许可职责；依法履行相关行业新建、改建、扩建工程项目设立审查、安全设施设计审查、备案和竣工验收职责；承担相关行业的职业卫生现场检查职责；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；指导、监督相关行业的安全生产标准化工作；负责安全生产事故报告及调查处理工作；负责相关行业事故隐患排查治理工作；承担相关行业安全生产大检查和专项整治工作，牵头安全生产风险抵押金、安全责任保险工作；负责各类业务工作报表的编报工作；负责业务工作档案的归档工作；承担纪检监察方面的日常工作。
3、职业卫生监管科（职业安全健康监督管理科）：依法监督检查非煤矿山领域及冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产工作，依法履行非煤矿山企业安全生产行政许可职责；依法履行相关行业新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收职责；牵头抓好用人单位职业卫生监督检查工作；指导、监督相关行业安全生产标准化工作；承担相关行业安全生产大检查和专项整治工作；负责相关行业隐患排查治理工作；牵头安全科技规划、应急救援、行政执法、事故隐患协调处理工作；负责制定全局行政执法计划，指导、监督和协调全区行政执法及事故隐患协调处理工作；参与相关行业生产安全事故的调查处理工作；承担综治信访方面的日常工作。
4、综合监管科：负责制定全局行政执法计划，指导、监督和协调全区行政执法及事故隐患协调处理工作；参与相关行业生产安全事故的调查处理工作；承担综治信访方面的日常工作。负责相关行业隐患排查治理工作；牵头安全科技规划、应急救援、行政执法、事故隐患协调处理工作；对国家、省、市安委会日常报表工作。
5、宣教培训科：深入开展安全生产宣传教育培训,抓好重大节日活动期间和重点行业领域专项整治、隐患排查治理、“打非治违”专项行动等各项活动的宣传报道;加强安全生产网站建设，利用微信、短信宣传安全生产法律法规政策、工作动态等;开展安全文化示范企业和安全社区创建活动;抓好“三项岗位”人员培训工作,全面推进企业三级安全培训教育和全员安全培训工作,加大安全培训执法检查力度。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区安全生产管理局2018年部门决算单位构成包括局机关本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计758.39万元，与2017年决算数相比，增加23.32万元，增长3.17%，主要是因为基本支出人员经费增加。2018年度支出总计770.39万元，与2017年决算数相比，增加24.31万元，增长3.26%。主要是因为基本支出人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入总计758.39万元，较上年增加23.32万元。其中，财政拨款收入758.39万元，占比100%，较上年增加23.32万元；上级补助收入0万元，较上年无增减；事业收入0万元，较上年无增减；经营收入0万元，较上年无增减；其他收入0万元，较上年无增减。
三、支出决算情况说明
本年度支出总计770.39万元，较上年增加24.31万元。其中，社会保障和就业支出55万元，占比7.14%，较上年增加25.98万元；医疗卫生与计划生育支出42.93万元，占比5.57%，较上年增加7.6万元；资源勘探信息等支出642.38万元，占比83.38%，较上年减少10.72万元；住房保障支出30.08万元，占比3.91%，较上年增加1.45万元。具体情况如下：
(一)基本支出508.29万元，占支出总计的65.98%，较上年增加43.99万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出262.1万元，占支出总计的34.02%，较上年减少19.68万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党员教育培训经费2.4万元、职业病危害排查治理专项行动和创建尘毒危害治理示范企业工作经费15万元、2017年表彰先进单位、个人、企业奖金49.6万元、高危矿山烟花整顿工作经费2.51万元、落实企业主体责任活动经费41.75万元、行政执法应急救援及教育基地建设经费31.34万元、宣传培训经费47.43万元、职业卫生托管及专家评审费38.49万元、中石油长沙岳麓大道加油站“6.16”应急处置宣传专项经费7.87万元、危险化学品储存企业开展安全评估诊断工作经费9.68万元、工贸行业有限空间作业专项整治经费2.03万元、长财企指[2018]012号.湖南龙骧交通发展集团有限公司专项经费4万元、长财企指[2018]098号.石油天然气公司管道长沙输油气分公司专项经费10万元，主要用于党员教育、职业病排查、安全生产先进单位和个人奖励、矿山和烟花整顿、压实企业主体责任、应急救援、宣传培训、职业卫生托管、危化行业专项整治等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计758.39万元，与2017年决算数相比，增加23.32万元，增长3.17%，主要是因为基本支出人员经费增加。拨款支出总计770.39万元，与2017年决算数相比，增加24.31万元，增长3.26%，主要是因为基本支出人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算770.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年决算数相比，财政拨款支出增加24.31万元，增长3.26%，主要是因为基本支出人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出770.39万元，主要用于以下方面：其中，社会保障和就业支出55万元，占比7.14%，较上年增加25.98万元；医疗卫生与计划生育支出42.93万元，占比5.57%，较上年增加7.6万元；资源勘探信息支出642.38万元，占比83.38%，较上年减少10.72万元；住房保障支出30.08万元，占比3.91%，较上年增加1.45万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为747.55万元，支出决算数为770.39万元，完成年初预算数的103.05%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为3.96万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的239.14%，增加部分主要是年中追加的离退休人员补助、奖金等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.28万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的113.92%，增加部分主要为年中追加的机关事业单位基本养老保险费用。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
支出决算为13.61万元，年初预算未安排，为年中追加的死亡抚恤费用。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.95万元，支出决算为3.12万元,完成年初预算的105.76%，增加部分主要为年中追加的其他社会保障缴费。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）
支出决算为8.53万元，年初预算未安排，为年中追加的医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行费用。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.24万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算数的79.17%，主要是坚持厉行节约，减少了费用开支。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.11万元，支出11.08万元，完成年初预算数的109.59%，主要为年中追加的行政单位医疗费用。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
支出决算为0.44万元，年初预算未安排，为年中追加的医疗保险费用。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为19.39万元，支出决算22.21万元，完成年初预算数的114.54%，主要为年中追加的公务员医疗补助费用。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.83万元，支出决算0.48万元，完成年初预算数的57.83%。主要是坚持厉行节约，减少了费用开支。
11、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）
年初预算为309.19万元，支出预算数380.28万元，完成年初预算数的122.99%，增加部分主要是年中追加的工资提标、奖金等人员经费。
12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为347万元，支出决算数248.1万元，完成年初预算数的71.5%，主要是坚持厉行节约，优化支出结构，减少了项目支出。
13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）
支出决算数14万元，年初预算未安排，主要为盘活存量资金，从上年结余安排的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.6万元，支出决算数30.08万元，完成年初预算数的105.17%，主要为年中追加的住房公积金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出508.29万元，其中：人员经费487.56万元，占基本支出的95.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等人员经费；公用经费20.73万元，占基本支出的4.08%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费9万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少9万元，下降100%，较上年决算数减少3.7万元，接待批次0次，接待人数0人。原因是无接待计划；公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数无增减，原因无公务用车购置计划。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，较上年决算数无增减，原因无因公出国（境）计划。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，2018年度整体支出绩效目标770.39万元，其中：基本支出508.29万元，项目支出262.1万元。涉及一般公共预算当年财政拨款770.39万元，自评覆盖率达到100%。
按照部门整体支出绩效评价指标，绩效自评结果较为理想。我部高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出20.73万元，比年初预算数减少17.28万元，降低45.46%。主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，坚持厉行节约，优化支出结构，严控支出。较2017年决算数增加7.66万元，增长58.6%，增加的主要原因是增加了个人车补等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费9.34万元，用于开展职业病防治及危化行业监管教育培训，人数307人，内容为开展用人单位职业病防治知识培训，对危险化学品仓储经营企业（加油站）、危险化学品（纯批发）经营贸易公司安全负责人和安全员及街道安监站人员进行危险化学品企业安全知识培训等。
（三）政府采购支出决算情况
本部门2018年度政府采购支出总额 105.04万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.12万元。授予中小企业合同金额95.04万元，占政府采购支出总额的90.48 %，其中：授予小微企业合同金额95.04万元，占政府采购支出总额的90.48 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市岳麓区安全生产监督管理局
2019年7月29日