2020年度长沙市岳麓区应急管理局

部门预算公开

目录

第一部分　2020年部门预算说明

第二部分　2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责参与应急救援相关单位的协调衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8、组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、承担组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。长沙市岳麓区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）、机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区应急管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数27人，目前实有在职人员23人，离退休人员1人，政府雇员1人，临聘人员5人。

我局现有内设机构 6个，分别是办公室（宣教培训科）、政策法规科（行政审批和政务服务科）、火灾防治管理科（综合减灾救灾科）、应急指挥中心（防汛抗旱科）、重点行业安全监督管理科、安全生产综合管理科。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，我局由之前的4个科室变为目前的6个科室，增加了水利，农业农村，应急办，民政，国土，消防等6个部门的19项职能。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1075.28万元，其中，一般公共预算拨款1075.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加311.64万元。其中，一般公共预算拨款较去年增加311.64万元，主要是机构改革人员增加导致人员经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1075.28万元，支出较去年增加311.64万元。其中，社会保障和就业支出36.58万元，较去年增加1.29万元，增加原因是社保缴费基数增加；卫生健康支出40.21万元，较去年增加7.35万元，增加原因是机构改革人员增加导致医疗保险费用增加；住房保障支出40.71万元，较去年增加5.45万元，增加原因是机构改革人员增加导致住房公积金增加；灾害防治及应急管理支出957.78万元，较去年增加297.56万元，增加原因是机构改革，职能变动增加导致专项经费，人员增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1075.28万元，其中，社会保障和就业支出36.58万元，占3.4%；卫生健康支出40.21万元，占3.74%；住房保障支出40.71万元,占3.79%；灾害防治及应急管理支出957.78万元，占89.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数688.28万元，较去年增加249.64万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算387万元，较去年增加62万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全区安全隐患大排查聘请第三方机构服务支出60万元，主要用于聘请第三方机构安全生产检查、复查、巡查暗访等方面；宣传培训经费支出45万元，主要用于安全生产和防灾救灾减灾宣传培训等方面；应急预案管理经费支出45万元，主要用于修订应急预案检查执法备案及演练救援等方面；法律服务经费支出10万元，主要用于聘请法律服务费和其他援助等方面；应急救援队伍建设支出40万元，主要用于救援队伍装备购置、劳务费、误餐费、住宿费等；安全监管专项经费支出46万元，主要用于安全生产打非治违监管等方面；安全生产举报奖励经费支出5万元，主要用于群众对安全生产非法生产经营举报奖励等方面；岳麓区公共安全事故责任保险支出66万元，主要用于购买公共安全事故责任保险等方面；仓库管理和救灾物资采购支出10万元，主要用于应急储备物资仓库的管理及救灾物资采购等方面；省级安全生产示范创建活动经费支出60万元，主要用于对照创建细则，开展省级安全生产示范区的创建活动等方面。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费83.18万元，按同口径今年机关运行经费比上年预算加专项业务费增加5.33万元,上升6.85%。主要是因为机构改革，人员有所增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为9万元，较去年预算增加0万元，上升0%。其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费较去年无增减变化的主要原因是：一是公务接待费预算比去年增加0万元，增长0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行控制；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比去年增加0万元，主要是无公务用车运行经费预算；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开应急管理工作会议，人数600人，内容为安全生产、应急管理工作会议、安委会全体会议、示范创建工作会议、会同第三方技术机构全面督查企业安全生产工作会议等；培训费预算30万元，拟开展安全生产培训及防灾减灾培训，人数750人，内容为开展安全生产进社区培训、防灾减灾信息员培训、应急执法及烟花爆竹培训，安全生产平安行培训活动等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额168.95万元，其中，货物类采购预算25.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算143万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1075.28万元，其中，基本支出688.28万元，项目支出387万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区应急管理局

2020年2月17日