目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（2）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学教研教改，不断提升办学水平。
（4）管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
（5）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（6）执行财务管理制度，管理学校教育经费。
（二）机构设置
长沙市岳麓区雅礼洋湖小学内设机构分别为：教务处、总务处、教育处、党政办、教研处等5个。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区雅礼洋湖小学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区雅礼洋湖小学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2，269.32万元，其中，一般公共预算拨款收入2，269.32万元。收入较去年增加288.79万元，主要原因是教师人数增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2，269.32万元，其中：教育支出2，269.32万元。支出较去年增加288.79万元，主要原因是教师人数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2，269.32万元，其中：教育支出2，269.32万元，占100％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算2，218.79万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.53万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小学教育支出50.53万元，主要用于办公费、专用材料费、培训费、劳务费、水电费、办公设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：部门长沙市岳麓区雅礼洋湖小学为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要原因是单位按照上级政策，严控三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.52万元，拟召开教师培训，人数111人，内容为1． 师德师风建设专题培训，强化教师职业素养与责任意识；2． 学科教学能力提升培训，聚焦新课标落地、高效课堂构建及教学方法创新；3． 教育信息技术应用培训，提升教师多媒体教学、智慧课堂操作能力；4． 班主任工作技能培训，优化班级管理、学生心理健康教育等相关能力；无举办晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额25.18万元，其中，货物类采购预算12.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13.09万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年长沙市岳麓区雅礼洋湖小学整体支出2，269.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出50.53万元，其中：场地使用费项目0.17万元；2026年生均公用－小学项目50.35万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表